步骤 3 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 受托加工企业生根据《月度生产任务表》及本车间制定的产车间 《月度生产推进计划》，计算2－3天生产所需物料数量，填写《需料单》一式两联，填写所需物料种类与数量，交业务小组组长 4 业务小组组长 根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》填写所需物料种类与数量是否正确，核实无误在《需料单》上签字，《需料单》交受托加工企业生产车间 5 受托加工企业领持受托加工企业开具的《派车单》及经业料员 务小组组长签字的《需料单》到***，将《需料单》交外加工办公室 6 外加工办公室业根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》务员 填写所需物料种类与数量是否正确 7 外加工办公室业核实无误后在《需料单》上签字，开具《请务员 领单》一式三联，填写所需物料种类与数量 8 外加工办公室主审核《需料单》和《请领单》，签字确认 任 9 外加工办公室业《请领单》交受托加工企业领料员，《需料务员 单》一联存档，一联交还受托加工企业领料员 10 受托加工企业领持《请领单》及《派车单》到供应部仓库
步骤 完成时间 涉及部门及岗料员/外加工办领料 公室业务员 步骤说明 11 供应部仓库发料核实《派车单》上填写的领料人姓名及领员 料车辆车号与实际是否一致 12 供应部仓库发料供应部仓库发料员按照《请领单》填写的员/受托加工企物料种类和数量发料，开具《出库单》，并业领料员/外加在《请领单》上填写实发种类与数量，留工办公室业务员 存一联，其余两联交外加工办公室业务员；如实发种类与数量和《请领单》不符，应注明原因；受托加工企业领料员和外加工办公室业务员核实物料种类与数量，在《出库单》上签字；《出库单》受托加工企业领料员与外加工办公室业务员各留存一联 13 受托加工企业领将领取的物料运送回受托加工企业，带回料员 《需料单》一及《出库单》一联 14 受托加工企业仓清点领取物料种类与数量，与《需料单》库管理员/业务及《出库单》核对相符后，办理入库手续，小组监督员 业务小组物料监督员在入库单上签字确认 如入库时发现物料存在明显不合格，与外加工办公室联系，进行退库及重新领料，详见《物料退库制度（P4-Z2-J4-4）》 15 业务小组组长 16 外加工办公室业将《请领单》一联存档，另一联及《出库务员 单》一联交核算办公室
步骤 17 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 核算办公室核算将请领单及出库单第三联存档 员 2、生产加工过程控制 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 业务小组监督员 每日监督物料的发放、使用过程是否存在缺陷，受托加工企业是否按照定额严格控制物料消耗，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人 2 3 业务小组质检员 每日抽检关键环节半成品及产成品 业务小组监督员 每日监督半成品和产成品的入库、保管、发出过程是否存在缺陷，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人 4 受托加工企业生每日向业务小组统计员报送有关物料使产部门各车间 用、损耗、半成品或产成品产出的统计数据 5 业务小组统计员 核实受托加工企业生产部门各车间报送的统计数据，并向业务小组监督员了解本日是否发生异常情况 6 业务小组统计员 将核实后的统计数据制作成《委托加工日报》，交业务小组组长
步骤 7 8 完成时间 次日早晨 涉及部门及岗业务小组组长 业务小组组长 步骤说明 审核《委托加工日报》 于次日早晨以电子邮件形式将《委托加工日报》发送给核算办公室 9 核算办公室核算接收《委托加工日报》，打印后作为原始员 资料存档 10 月度结束受托加工企业生统计各车间、各品种物料使用、损耗和后3日内 产部门 半成品、产成品产出情况，分品种、区分原辅料与包装物，制作《月度统计报表》一式三份，报送业务小组统计员 11 业务小组统计员 将《月度统计报表》与《委托加工日报》的统计数据核对，核对无误签字后报送业务小组组长 12 13 业务小组组长 业务小组组长 审核月度统计报表，签字确认 《月度统计报表》一份存档，另外两份报送核算办公室 14 核算办公室主任 审核《月度统计报表》，一份存档，另一份与***各生产品种的月度报表一起报送会计部成本会计 15 受托加工企业生按照与《月度统计报表》相同的报送程产部门各车间/序，每年形成《年度统计报表》 业务小组/核算办公室
五、 单据及报告
《月度生产任务表》 《需料单》 《派车单》 《请领单》 《出库单》 《委托加工日报》 《月度统计报表》 《年度统计报表》