步骤 14 完成时间 每日 涉及部门及岗车间统计员 步骤说明 根据物料进销帐每日填写《生产车间日统计表》的物料统计部分，待所有内容统计完成后交核算办公室 五、单据及报告 《发放记录单》 《生产车间日统计表》
物料退库制度（P4-Z2-J4-4）
一、
目的
本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
? 退料规程(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗位 车间统计员 步骤说明 在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联 2 3 车间主任 批准《退料申请单》，签字确认 填写《请验单》，交质量技术部 《退料申车间统计员 请单》批准当日 4 质量技术部质检到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上员 封条和标签
步骤 5 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 质量技术部质检根据情况决定是否出具《质检报告书》或直员 接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员 6 车间领料员 车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库 7 车间领料员/仓仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，库收料员 办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员 8 车间领料员 将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员 9 车间统计员 核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存 10 车间统计员 根据《退料申请单》登记物料进销帐 11 核算办公室核算核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存员 档
步骤 12 完成时间 涉及部门及岗供应部仓库 步骤说明 将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理 五、单据及报告 《退料申请单》 《请验单》 《质检报告书》 《出库冲红单》
物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）
一、
目的
本管理文件明确了对生产部对各生产车间暂存仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料盘点过程进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。
三、相关程序及制度
? 物料退库制度(P2-Z2-J4-4)
四、业务流程 步骤 1 完成时间 每周周末 涉及部门及岗位 车间统计员 步骤说明 自行盘点车间暂存仓库库存物料种类和数量，形成《车间周盘点记录表》，报车间主任 2 车间主任 审核《车间周盘点记录表》，签字确认，由生产统计员交核算办公室核算员 3 车间统计员 如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐 4 核算办公室核算审核《车间周盘点记录表》后存档 员 5 每月月末 核算办公室主任 组织各生产车间暂存仓库月度盘点