步骤 6 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 核算办公室核算监督车间统计员盘点 员 7 车间统计员 盘点车间暂存仓库库存物料，填制《车间月盘点记录表》 8 9 车间主任 审核《车间月盘点记录表》，签字确认 核算办公室核算签字确认《车间月盘点记录表》，交生产车员 间核算办公室主任 10 核算办公室主任 审核并签字确认《车间月盘点记录表》，存档，并报送生产部部长及会计部部长 11 车间统计员 如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐 12 生产部部长 如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，严重的应追究车间主任和车间统计员责任 13 14 15 每年年底 会计部材料会计 将《车间月盘点记录表》存档 会计部 组织公司年度盘点工作 核算办公室主任 具体组织各车间暂存仓库盘点，将盘点日期报会计部 16 会计部会计人员进行年度盘点。车间统计员盘点，会计人员/核算办公室核和核算员监盘。盘点完成形成《车间年底盘
步骤 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 算员/车间统计点记录表》一式三份，三方人员签字确认 员 17 车间主任/核算审核《车间年底盘点记录表》并签字 办公室主任 18 生产部部长 审核并签字确认《车间年底盘点记录表》，由车间统计员、核算办公室、会计部各自留存一份 19 车间统计员 如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐 20 生产车间 对盘点发现的长期未用的多余物料，办理物料退库，详见《物料退库制度（P2-Z2-J4-5）》 21 生产部部长 如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，报生产部部长和会计部部长；严重的应追究车间主任和车间统计员责任 五、单据及报告 《车间周盘点记录表》 《车间月盘点记录表》 《车间年底盘点记录表》
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）
一、
目的
本管理文件明确了对生产车间生产过程重点环节的管理要求与操作规范。 二、范围
本程序管理文件对生产环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及核算办公室等相关部门。
三、相关程序及制度
? 生产计划管理制度( P2-Z2-J4-1 ) ? 产成品入库制度( P2-Z2-J4-7 )
四、业务流程 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗位 车间主任 步骤说明 根据工艺、设备、质量控制等方面的要求，结合各工作岗位的工作强度和难度以及车间工人的技术水平，合理确定工作岗位和人员。一般应配置配料员、精包员、外包员等岗位 2 车间主任 选择技术熟练、熟悉本车间工艺的人员担任车间工艺监督员，全面负责本车间生产工艺控制 3 4 每日 车间主任 班组长 向班组长和统计员下达每日《生产指令》 将当班生产要求传达到各岗位
步骤 5 完成时间 涉及部门及岗班组长 步骤说明 根据《生产指令》向车间统计员领取物料，详见《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》 6 各岗位工人 按照《生产指令》、班组长要求及《批生产记录》所规定的操作规范进行生产 7 质量技术部质检在各生产线关键环节抽样检验，如发现质检员 不合格及时通知车间主任 根据质量技术部质检员检验不合格通知，考虑其性质和严重程度，决定返工、停工检查或做废品处理，并书面上报生产部部长 8 车间主任 9 车间主任 如作为废品处理，应专门填写《废品报告单》，报生产部部长，生产部部长审阅后传核算办公室存档 10 11 班组长 各岗位工人 对于待检半成品，应指定专人负责保管 当班生产任务完成时，填写《批生产记录》中各岗位相关内容 12 车间工艺监督员 收集整理《批生产记录》，检查其中登记内容是否完整。将《批生产记录》交车间主任 13 车间主任 审核《批生产记录》，签字后交车间统计员保管 14 班组长/车间统班组长向车间统计员报告当班物料消耗量计员 及产成品数量，车间统计员实地检查核实后
步骤 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 双方在《发放记录单》上签字 15 班组长/车间统办理产成品入库，详见《产成品入库制度计员 （P2-Z2-J4-7）》 五、单据及报告 《生产指令》 《批生产记录》 《发放记录单》 《废品报告单》