步骤 完成时间 涉及部门及岗出库单》上签字 步骤说明 8 送货员 持《成品出库单》及《放行条》押运产成品到三九医贸仓库 9 送货员/医贸公共同清点产成品种类和数量，检查外包装是司仓库管理员 否有明显不合格处 10 医贸公司仓库管医贸公司仓库管理员开具《入库单》，经送理员/送货员 货员签字确认，一联交送货员。在《成品出库单》上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与《成品出库单》上出库数量不一致，应注明差异原因，并由送货员签字确认。《成品出库单》一联由医贸公司仓库管理员留存 11 送货员 如发生全部或部分产成品外包装明显不合格，及时将不合格产成品运送回生产车间，通知车间主任、统计员、质量技术部质检员 12 送货员 带回《成品出库单》三联及三九医贸仓库《入库单》一联，交车间统计员 13 车间统计员 核对《成品出库单》和三九医贸仓库《入库单》，登记产成品进销帐，将《成品出库单》一联存档 14 车间统计员 将产成品出库情况填写在《生产车间日统计表》中，连同《成品出库单》两联和三九医贸仓库《入库单》一联交核算办公室
步骤 15 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 核算办公室核算核对《成品出库单》和三九医贸仓库《入库员 单》，将《成品出库单》一联和三九医贸仓库《入库单》存档 16 月末 核算办公室核算将《成品出库单》一联汇总后交会计部成本员 会计进行会计处理 五、单据及报告 《成品出库单》 《放行条》
《入库单》（三九医贸仓库） 《生产车间日统计表》
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）
一、
目的
本管理文件明确了对委托其他企业加工半成品、产成品业务中，委托加工价格制定过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件委托加工定价环节进行了规定，适用于生产部、财务管理部、会计部、预算管理办公室等相关部门。
三、相关程序及制度
四、业务流程 步骤 1 完成时间 年末 涉及部门及岗外加工办公室 步骤说明 根据以往年度委托加工价格、调查掌握的市场价格、对受托加工企业加工成本的了解以及其他相关因素，结合下年度生产预算所确定的委托加工数量，拟定《年度委托加工定价方案》，并在逐级审核过程中根据各部门及领导意见不断修改 2 3 生产部部长 审核《年度委托加工定价方案》 财务管理部财务对核算办公室拟定的《年度委托加工定价方分析员 案》进行财务分析，提交书面分析意见，附于《年度委托加工定价方案》之后 4 财务管理部部长 审核《年度委托加工定价方案》及财务分析
步骤 完成时间 涉及部门及岗书面意见 步骤说明 5 预算管理办公室分析核算办公室拟定的《年度委托加工定价预算编制员 方案》是否符合年度预算要求，提交书面意见，附于《年度委托加工定价方案》之后 6 预算办公室主任 审核《年度委托加工定价方案》及预算分析书面意见 7 财务总监/分管审核《年度委托加工定价方案》及各部门分副总 析意见，提交总经理 审核《年度委托加工定价方案》及分析意见 与受托加工企业管理人员协商讨论委托加工价格；审核经核算办公室修改的《年度委托加工定价方案》，提交董事会审议 8 9 总经理 总经理 10 11 董事会 外加工办公室 审议批准《年度委托加工定价方案》 根据《年度委托加工定价方案》，拟定《委托加工合同》 12 总经理 与受托加工企业签订《委托加工合同》，外加工办公室、核算办公室和会计部各存档一份 五、单据及报告
《年度委托加工定价方案》 《委托加工合同》
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）
一、 目的
本管理文件明确了公司委托其他企业加工半成品和产成品的业务中，对物料领用和生产加工过程的管理要求与操作规范，以规范委托加工过程管理。
二、范围
本程序管理文件对公司委托加工过程管理进行了规定，适用于生产部、供应部等相关部门， 并涉及受托加工企业。
三、相关程序及制度
? 生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） ? 委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-1） ? 产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） ? 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) ? 退料规程 (P2-Z1-J4-14)
四、业务流程 1、领料管理 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 生产部部长/质经外加工办公室主任提名，选派驻点业务量技术部部长 小组，该小组人员每两年更换一次；业务小组中质检员由质量技术部部长指派 2 月末 驻点业务小组 将计划办公室下达的《月度生产任务表》转交受托加工企业生产部及各生产车间