1、物品入库登记是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品的情况，所办理的完备的入库手续
2、物品入库时需要登记日期、物品名称、数量、品类规格、单价、负责人等信息；
3、物品入库时，物品管理人对采购的物品须开箱检验数量、名称、规格等，核对准确无误后签字确认。
4、物品采购发票应由行政负责人签字确认入库后，方可报销。
5、物品管理员应对入库的物品进行分堆存放，进行编号，核对数量，以便掌握办公用品库存情况，并注意保持物品存放处清洁、整齐；切实做好安全防范工作，必要时要采取防虫等保管措施。 二、物品出库登记
1、公司物品分耐用、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品；
2、物品领用实行登记领取，在领取时须在出库登记表上签字； 3、在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续；
4、部分办公用品如电脑耗材品（鼠标、墨盒等）实行依旧换新原则 5、公司办公用品严禁带回家私用，因工作要求需要带离公司，必须经公司相关领导同意，否则，由此产生的任何损失有领用人承担；
6、员工在调离公司时，必须如数交回在职时领用的用品（易耗办公用品除外），否则公司不予结算公司；
7、物品移交时如有故障。损坏、遗失情况的，应由个人或部门赔偿，自购； 8、所有员工应本着节约的原则使用办公用品。
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工作服管理制度
这年投公司全体员工代表公司拜访、会见客户；在客户处进行项目咨询；代表公司进行的各类培训；代表公司外出采购、招聘和办理各类事务；公司组织的其他公务活动和外事活动中，必须着职业服装。在正式的上班时间，牛仔裤、短裤、紧身衣裤、低领衫、吊带装、旅游鞋和运动鞋之类的装束不适合办公时穿着。 一、 采购
1、行政负责询价和选定服装款式，选择最佳性价比商家作为公司的工作服务供应商；
2、人事负责人根据员工的人数和身高尺寸，以及近期可能需要招聘的员工人数，报行政负责人进行采购。
3、行政负责人与供应商进行联系比下单，由供应商送货上门并出具发票，到财务部进行结算。 二、保管
1、收到工作服之后，行政负责人和财务应当当面清点数量，确定尺寸，
检查工作服是否有质量问题，检查无误后方可签收。
4、签收后由行政负责人保管，须填写入库单，记录数量和尺寸。 三、领用
行政负责人根据人事负责人提供的新进员工名单发放工作服，领用工作服的员工需在《工作服领取登记表》上签字确认。领取工作服的数量试公司具体情况而定（视季节需要和公司规定）。
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四、回收
1、员工离职前，需要人事处办理离职手续，如手续单上有工作服领用一
项，须报行政管理处。行政负责人受到工作服且完好无损方可结算离职公资，如有破损影响下次使用，则工作服不做回收处理，在离职员工的工资中扣除成本价。（如离职员工有疑义，财务部须出示发票） 2、工作满半年的员工，工作服可以不回收，无需扣除成本价。工作满3
个月不满半年的员工，工作服如果完好无损退回，则收取成本价10%的折旧费；工作不满3个月的员工，工作服如果完好无损退回，收取成本价的20%的折旧费。如归还的工作服有明显污渍但无破损，则在扣除折旧费的同时在扣除30元/套的干洗费。
3、工作服按套计算，如归还的工作服有部分缺失（如任一件遗失或破损），一不做回首处理，扣除成本价。
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差旅费报销制度与流程
为了完善公司管理，加强财务监督和控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
一、适用范围和适用原则
本规定适用对象为本公司所有员工“出差”指因公到自身所属区外处理
公司事务。出差标准分为三级：总经理、经理、其他员工。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动，在时间允许的情况下，能坐火车就不安排坐飞机，同等住宿条件，住宿费应就低不就高，餐饮费实行补而不报。
二、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写出差申请单，经审批通过方能出行。除
公司特别安排外；出差审批流程；公司经理及部门管理者出差须报总经理审批，其他员工报本部门负责人签字，出差人员可凭申请单到财务部预支相应费用。 三、报销程序
每次出差一地结束后，出差人员在三个工作内须详细填写报销申请单，
报领导审核签字。签字后方可到财务部办理审核报销手续。 四、差旅费报销标准
差旅费开支由往返路费、住宿费、伙食费、市内交通费、通讯费构成。出差过程中发生的其他费用（复印、购买办公用品、宴请送礼等）不属于报销范围，需另行办理报销手续、差旅费报销时要求提供对应的正式发票，各
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项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。机票和酒店由行政负责人按照分级限标的原则统一提前预定。 费用项目 总经理 部门经理 部门管理人员 飞机票（Y）舱 实报实销 飞机票（F）舱 实报实销 火车票 长途汽车票 保险费 机场费 出租车费 住宿费（标准间） 商务套 餐费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 ---- 硬卧硬座 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 ---- 硬卧硬座 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 ---- 硬卧硬座 可乘 实报实销 实报实销 预申请 其他员工 实报实销 ≤ 180元/人/≤150元/≤120元/人/天 天 --- 人/天 --- --- 实报实销 ≤60元/人/天 ≤ 50元/≤ 30元/人/天 人/天 出差补贴 实报实销 120元/人/次 80元/人/次 60元/人/次 备注：1、总经理以下人员随从领导出差经批准可随乘飞机；乘早7点至晚9点或连续10个小时以上乘车时间的可乘硬卧火车。多人同行，同性或夫妻原则上使用一个房间。
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