扶持对象：农业龙头企业 项目类别：加工项目（水产品） 项目代码：330922203
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2014年浙江省 舟山市嵊泗县
龙头企业项目可行性研究报告
项目名称：年产1500吨贻贝深加工产品扩建项目 项目单位：嵊泗凯泰水产品有限公司 项目法人代表（负责人）：俞卫炳
项目建设地点：浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇团结村
可研报告编制时间：二0一三年十一月
第一章 总论
目 录
第一章 总 论
1.1项目单位基本情况……………………………………………………...1 1.1.1概况………………………………………………………………..1 1.1.2财务状况…………………………………………………………...2 1.1.3法人代表基本情况………………………………………………...3 1.2项目基本情况…………………………………………………………....3 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点…………………………………3 1.2.2产品方案及规模…………………………………………………...3 1.2.3品种、技术、设备方案……………………………………………4 1.2.4土建工程…………………………………………………………...5 1.2.5建设期限…………………………………………………………...5 1.2.6投资结构及资金来源……………………………………………...5 1.2.7项目效益…………………………………………………………...6 1.3可行性研究报告编制依据………………………………………………6 1.4 综合评价………………………………………………………………..7
第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况…………………………………………………..9 2.2项目建设的背景………………………………………………………..10 2.3项目建设的必要性……………………………………………………..11
1
第三章 项目选址与建设条件
3.1建设地点选择…………………………………………………………..15 3.2建设条件………………………………………………………………..15 3.2.1自然条件………………………………………………………….15 3.2.2政策、资源、科技支撑条件………………………………………17 3.2.3基础设施条件…………………………………………………....18
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析……………………………………………………………......19 4.1.1市场供求现状及前景分析………………………………………19 4.1.2市场竞争优势分析……………………………………………….21 4.2营销策略、方案、模式…………………………………………………21 4.3市场风险分析…………………………………………………………..22 4.3.1市场风险因素分析……………………………………………….22 4.3.2防范和降低风险的对策………………………………………….23
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模…………………………………………………..24 5.2建设规划和布局………………………………………………………..25 5.3建设标准和产品标准…………………………………………………..25 5.4技术（工艺）方案………………………………………………………25 5.4.1技术路线及流程………………………………………………….25 5.4.2项目技术措施……………………………..……………………...25 5.4.3主要技术参数…………………………………………………….26
2
第一章 总论
5.4.4 物料平衡分析…………………………………………………...27 5.5设备选型方案………………………………………………………......28 5.6主体工程方案…………………………………………………………..29 5.7辅助工程及其它工程方案……………………………………………..29 5.8实施进度安排…………………………………………………………..29
第六章 环境影响评价及节能减排措施
6.1环境影响………………………………………………………………..31 6.1.1采用的相关标准和规范………………………………………….31 6.1.2项目污染源……………………………………………………….31 6.2节能减排措施…………………………………………………………..32 6.3环保部门意见…………………………………………………………..32
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分…………………………………………………..33 7.2劳动定员………………………………………………………………..33 7.3管理措施………………………………………………………………..33 7.4技术培训………………………………………………………………..34 7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………………………34
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据…………………………………………………………..36 8.2投资估算……………………………………………………………….36 8.3资金来源…………….…………………………………………………36 8.3.1省财政资金………………………………………………………36
3
8.3.2地方财政配套资金………………………………………………36 8.3.3自筹资金及来源…………………………………………………36 8.3.4银行贷款及筹措………………………………………………....37 8.3.5其他………………………………………………………………37 8.4财政资金的使用范围………………………………………………….37 8.4.1财政补助资金的使用…………………………………………....37 8.4.2财政补助资金的管理……………………………………………37
第九章 财务评价
9.1财务评价依据…………………………………………………………..38 9.2营业收入、营业税金和附加估算………………………………………39 9.2.1营业收入 ………………………………………………………...39 9.2.2营业税金及附加……………………………………………….…39 9.3总成本及经营成本估算……………………………………………….39 9.3.1单位产品生产成本估算…………………………………………39 9.3.2项目总成本估算…………………………………………………40 9.3.3经营成本估算…………………………………………………....41 9.4财务效益分析………………………………………………………….41 9.4.1赢利能力分析……………………………………………………41 9.4.2银行贷款清偿能力分析…………………………………………41 9.5不确定性分析………………………………………………………….41 9.5.1盈亏平衡分析…………………………………………………....41 9.5.2敏感性分析………………………………………………………42
4