第一章 总论
（3）配套水、电、汽、环保、消防、绿化和道路等设施。 项目总投资350万元，建成投产后，项目年产半壳贻贝冻品520吨、颗粒贻贝冻品800吨、贻贝干品180吨，总产量1500吨，年产值约2532万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
（1）主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。 本项目生产产品主要是半壳速冻贻贝、颗粒速冻贻贝和贻贝干品3种，其中半壳速冻贻贝采用厚壳贻贝，颗粒速冻贻贝和干品采用紫贻贝，原料来源于当地。
项目以上海水产大学、浙江海洋学院等本科大专院校的国家农业科技成果转化资金项目——“贻贝深加工技术中试与示范”为基础，保证了冷冻贻贝加工从原料、加工到储藏、销售全程质量安全控制，为本项目的建设提供了技术开发和市场开发的基础条件。
（2）主要设备名称、数量等（详见下表）
表1-1 主要设备清单
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自制贻贝自动化脱壳生产线 自制带式漂烫机 蒸煮机 自制带式烘干机 隧道式单冻机 不锈钢操作台 贻贝清洗机 不锈钢输送带 封口机 2吨锅炉 规格型号 单位 数量 条 台 台 台 台 张 台 m 台 台 1 1 1 1 1 20 2 2 1
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第一章 总论
1.2.4土建工程
主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等（详见下表）
表1-2 主要建构筑物指标表 序号 建构筑物名称 1 厂房 单位 m2 工程量 800 结构类型 砖混结构 备注 新建 1.2.5建设期限
本项目建设期限从2014年1月1日起至2016年12月底止，共36个月。
（1）项目报批、勘察设计等前期准备工作从2014年1月1日起至2014年3月底止；
（2）土建工程期限从2014年4月1日起至2015年12月底止。 （3）设备采购、安装调试期限从2016年1月1日起至2016年6月底止。
（4）技术及劳动培训从2016年4月1日起至2016年10月底止。
（3）竣工验收从2016年11月1日起至2016年12月底止。 1.2.6投资结构及资金来源
（1）项目总投资及构成
项目总投资350万元。包括建筑工程费136万元，设备购臵费200万元，工程建设其他费用14万元，
（2）资金来源
项目所需资金350万元，申请各级财政资金100万元（其中省级财政资金83万元，嵊泗县财政配套17万元），企业自筹250万元。
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1.2.7项目效益
（1）经济效益
本项目实施后，正常年份新增营业收入442万元，新增利润总额52万元，所得税7万元，投资利润率14.85%，投资利税率20%。项目税后投资回收期（动态）4.97年，税后财务内部收益率16.26%，税后财务净现值（Ic=8%）145万元，正常年份经营能力利用率盈亏平衡点38.46%。
（2）社会效益
本项目实施后，新增原料1220吨，贻贝养殖获益面积约300亩，可直接带动农户约22户（约66人），直接带动渔农民增收300万元。项目建设有利于渔农民增收、渔农村增效、渔农区稳定，对调整渔业产业结构具有带动意义。
项目实施后能够为渔农民带来年人均4.55万元和年户均13.6万元收入，人均和户均收入分别比项目实施前增加2000元和6000元，增加率分别为4.5%和4.7%。 1.3可行性研究报告编制依据
（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号；
（2）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲;
（3）《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》； （4）《浙江省农业和农村现代化建设纲要》（浙委[1998]3号）； （5）《浙江省农业综合开发助推现代农业发展31066行动计
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第一章 总论
划》；（浙财农发[2013]2号）；
（6）《浙江省财政厅关于开展农业综合开发特色园项目试点工作的通知》（浙财农发[2013]3号）
（7）《浙江省农业综合开发办公室关于印发〈浙江省农业综合开发特色园创建管理指导意见（试行）〉的通知》（浙农综办[2013]49号）；
（8）《浙江省农业综合开发办公室关于做好2014年浙江省农业综合开发特色园项目申报工作的通知》（浙农综办[2013]50号）；
（9）《舟山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （10）《中共舟山市委、舟山市人民政府关于进一步推进渔业改革发展的若干意见》（舟委办[2010]3号）；
（11）《舟山市嵊泗县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（12）舟山市嵊泗县贻贝特色园建设规划（2014-2016）； （13）其他相关资料。 1.4综合评价
（1）本项目建设符合国家农业综合开发产业化经营项目要求及国家与地方“十二五”规划农业发展导向，符合舟山市社会经济发展需要、产业规划和产业布局。项目实施能促进渔业增效和渔民增收，可增加地方财政的收入，改善和创造了劳动就业机会，有力地促进了地方经济的发展，项目具有显著的社会效益。
（2）项目是可行的。项目采用的加工技术先进可靠、原料来源、资金筹措有保障；企业有可靠技术保障和科技保证，有扎实的
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第一章 总论
市场基础，有持续的发展后劲，符合绿色食品发展的需要；项目正常年税后内部收益率大于基准收益率，在经济上可行，有较强的抗风险能力。
（3）项目辐射面广、带动效应明显。项目实施后，能带动养殖户增收增效，并可带动水产养殖产业链的间接就业机会。本项目对自主品牌的开发和建设具有积极意义。
本项目的风险在于产品的研发和销售。
主要依托企业自身的研发能力和与高校、科技单位的合作及对技术的消化能力予以解决。由于产品的质量保证、管理到位，市场销售在质量好、成本低、效益明显的基础上加上自主品牌的影响力可解决上述存在的风险。
结论与建议：本项目的科技措施超前，产品销售有保障，有显著的农业产业化示范带动效应，项目实施后有良好的社会和经济效益。
建议农业综合开发特色园项目财政补助予以扶持。
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