xxxx（北京）工程检测有限责任公司 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 第2版 第0次修改 第15页 共86页 质量手册 3质量手册管理 3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。 3.9《质量手册》的日常管理
3.9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。
3.9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合部下发修订页或再版时，应将旧版收回，并加盖作废章。
3.9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。 3.9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随意修改。
3.10《质量手册》执行情况检查
3.10.1《质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合部负责人每年具体组织一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。 3.10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。
3.10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合部，检查结果应写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。
3.10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人，采取相应措施予以解决。
3.10.5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。
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xxxx（北京）工程检测有限责任公司 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 第2版 第0次修改 第16页 共86页 质量手册 4 要求 4.1机构
目的：
确定本公司的法律地位和组织机构，明确各部门、人员的职责和相互关系，对关键岗位的人员进行任命与授权，确保客观、公正、独立地从事检测活动。 范围：
适用于本公司所有部门、岗位、人员和质量体系所覆盖的所有场所和所承担的所有检测项目。
建立的相关程序和控制要点：
本公司建立并保持《保证公正性和诚实性程序》《保护客户信息和所有权程序》，以确保客观、公正、独立地从事检测活动。 4.1.1法律实体与法律地位
4.1.1.1xxxx（北京）工程检测有限责任公司是2016年5月经北京市工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。
4.1.1.2本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 4.1.2组织机构及管理、技术运作和支持服务
管理是指本公司进行检验检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。管理可分为策划、控制、保证和改进等。
技术运作是指本公司从识别客户需求开始，利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动，形成检验检测报告或证书的全流程管理。仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术运作的一部分。
支持服务是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。
技术运作是本公司检验检测机构工作的主线，质量管理是技术运作的保障，支持服务是技术运作资源的支撑。
本公司配备检验检测所需的人员、设施、设备、系统和支持服务。
xxxx（北京）工程检测有限责任公司 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 第2版 第0次修改 第17页 共86页 质量手册 4要求4.1机构
本公司组织机构框图如图1所示：
北京市质量技术监督局 北京市工商行政管理局 xxxx（北京） 工程检测有限责任公司 经理 技术负责人 质量负责人 综合部负责人 工程部负责人 市场部负责人
图1 组织机构框图
xxxx（北京）工程检测有限责任公司 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 第2版 第0次修改 第18页 共86页 质量手册 4要求 4.1机构
本公司质量保证体系框图如图2所示：
经理 质量主管 检测过程控制系统 质量监督组 （监督员） 工程部 检测责技术质量部 质量负责人 体系运行控制系统 内审组 项目组 质量负责人 项目组 质量负责人 项目组 质量负责人 内审员 内审员 内审员 图2 质量保证体系框图
xxxx（北京）工程检测有限责任公司 文件编号：XXHXJC-SC-2018 实施日期：2018年06月01日 第2版 第0次修改 第19页 共86页 质量手册 4要求 4.1机构 表1 管理体系要素岗位分配表 岗位 4.1 机构 4.2 人员 4.3场所和环境 4.4设备设施 4.5管理要求 4.5.1管理体系 4.5.2方针目标 4.5.3文件控制 4.5.4合同评审 4.5.5分包 4.5.6采购 4.5.7服务客户 4.5.8投诉 4.5.9不符合工作控制 4.5.10纠正措施、 应对风险和机遇的措施和改进 4.5.11记录控制 质量记录 技术记录 4.5.12内部审核 4.5.13管理评审 4.5.14方法的选择、验证和确认 4.5.15测量不确定度 4.5.16数据信息管理 4.5.17抽样 4.5.18样品处置 4.5.19质量控制 4.5.20结果报告 4.5.21结果说明 4.5.22抽样结果 4.5.23意见和解释 4.5.24分包结果 4.5.25结果传输和格式 4.5.26修改 4.5.27记录和保存 中心经理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 ▲ ▲ 技术负责人 〇 ● ▲ ▲ 〇 〇 ● ▲ ▲ 〇 〇 〇 ● ● ▲ 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 质量负责人 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 业务 部门 主任 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 本公司管理、技术运作和支持服务的关系见表1《管理体系要素岗位分配表》。 授权签字人 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 内审员 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 监督员 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 设备管理员 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 资料员 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 样品管理员 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 检测员 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 图注： ▲策划 ●实施 〇参与