U8库房流程基础资料销售销部售部组装拆卸单录入及审核入库销售发货单出库盘点审批签字盘点单录入采购入库单录入货品档案维护其他入库单审核形态转换单录入及审核其他出库单审核销售出库单盘点单审核库房库房供应商档案维护入库单审核调拨单录入正常调拨门店要货调拨单审核调拨申请单批复及审核盘盈其他入库单盘亏其他出库单门店门店门店入库单门店入库通知单要货申请单录入门店出库单 业务描述
1、 库房人员对供应商的相关信息进行维护。 2、 对于新增加的货品进行存货档案的维护。
3、 采购到货后根据实际入库商品及数量填写采购入库单并录入价格。审核采购入库单。 4、 门店相关业务处理（详见门店业务）。
5、 库房人员根据销售信息进行相应的组装拆卸业务处理。 6、 对于需要形态转换的物品进行相应的形态业务处理。
7、 盘点业务：打印现存量单据与实际库存数量进行比较，有差异的物品进行盘点单据的录
入及审核形成相应的出入库处理。
4.2.1 门店配货
业务描述
由库房为零售门店进行配货，配货的商品明细和数量来源与门店营业员要货情况及采购品控部制定的配货计划。门店收到商品后签字确认。在系统中用门店要货申请单及仓库调拨来实现库房配货，门店入库与库房出库的信息同步由系统中的数据交换来进行管理。 系统控制点
调拨单号、调拨单日期、转入仓库、转出仓库、转入部门、转出部门、入库类别、出库类别、商品编码、数量、店存入库通知单号、店存入库单号、店存入库商品编码、店存入库数量
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业务流程
门店配货流程配货根据导购挑货情况和商品中心的配货计划录入调拨单调拨出库单发货确认发货后审核出库单门店收货调拨单确认调拨商品系统自动审核其它入库单库房调拨入库单数据交换下载入库通知单入库通知单确认收货办理入库店存入库单数据交换上传门店入库单门店 流程说明 业务步骤 00 01 02 03 04 业务操作内容 操作岗位 系统单据 系统内操作 录入调拨单 审核调拨单 审核其它出库单 录入商品调拨单进行库房操作员 调拨单 配货 配货确认 仓库发货 接收配货通知 库管员 库管员 调拨单 其它出库单 门店营业员 店存入库通知单 数据交换，下载入库单 参照录入店存入库单 数据交换，上载入库单（上传后系统自动审核调拨入库单） 商品到货，门店办理门店营业员 店存入库单 入库 05 门店入库确认 门店营业员 店存入库单 说明： 1、如果门店收到的商品数量少于入库通知单数量，可以先按实收数量做店存入库单，公司库房补货后再将剩余数量的商品做店存入库单。
2、如果门店收到的商品与导购挑选的商品种类不符，需要联系库房修改调拨单，修改后重新按配货流程处理。
3、如果门店收到的商品商量多于入库通知单数量，可以联系库房追加一张调拨单，视为新的一笔配货业务处理；或者将多出的商品直接退回库房。
4、对于包装物配货，由库房直接做其它出库单一次性出货到门店，门店收到包装物后在签收纸质出库单。门店在销售时发出的包装物不做系统管理。
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4.2.2 店间调货
业务描述
由门店营业员根据销售需求在门店之间进行商品的调拨。要货门店提出要货申请，采购品控部业务员在系统中批复申请商品，在确认发货门店商品出库后，在系统中录入调拨单并审核确认，要货仓库后续按系统标准门店入库流程处理。 系统控制点
调拨单号、调拨单日期、转入仓库、转出仓库、入库类别、出库类别、商品编码、数量、商品自由项、店存入库通知单号、店存入库单号、店存入库商品编码、店存入库数量、店存出库单号、店存出库商品编码、店存出库数量 业务流程
店间调货流程要货进行商品调拨录入调拨单确认门店发货审核调拨单其它出库单其它入库单发货门店收货直营部批复调拨申请调拨单系统自动审核其它入库单调拨申请单要货门店申请调货要货申请单数据交换上传要货申请单数据交换下载入库通知单入库通知单确认收货办理入库店存入库单数据交换上传门店入库单 流程说明：
说明：
调拨业务完成后，建议及时在系统中同步门店库存余额数据。 业务步业务操作内容 骤 操作岗位 系统单据 系统内操作 录入要货申请单，进行数据交换上载要货申请单（上传后系统自动生成调拨申请单） 批复并审核调拨申请单，参00 要货门店提出要货申请 门店营业员 要货申请单 01 批准要货申请，填制调拨单 采购品控部业务员 调拨申请单 - 18 -
调拨单 02 03 04 05 确认门店发货 接收调拨入库通知 商品到货，门店办理入库 门店入库确认 采购品控部业务员 门店营业员 门店营业员 门店营业员 调拨单 其它出库单 照录入调拨单 审核调拨单，审核调拨出库单 店存入库通知单 数据交换，下载入库单 店存入库单 店存入库单 参照录入店存入库单 数据交换，上载入库单（上传后系统自动审核调拨入库单） 4.2.3 商品变更
业务描述
对商品变质更换等级后按新商品进行管理和销售。在系统中做商品形态转换处理，系统自动生成转换前商品的出库单和转换后商品的入库单。 系统控制点
转换前货品所在仓库、转换后货品所在仓库、转换前存货编码、转换后存货编码、入库类别、出库类别、转换日期 业务流程
商品变更流程库房商品形态转换形态转换单商品形态转换完成，审核形态转换单其它出库单其它入库单
流程说明
1、录入形态转换单，进行商品品种变更。
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2、商品换牌变更完成后审核形态转换单，系统生成旧商品的其它出库单和新商品的其它入库单。
3、审核其它出、入库单。
4.3 零售业务
门店及其应用模式
1、 本次实施门店包括：中关村门店、中粮门店、三利百货门店、9012门店 2、 系统应用模式：
a直营门店：中关村门店、中粮门店 b直营专柜：三利百货门店 c直接应用U8：9012门店
备注: a及b模式下的各个门店发生的赊销业务由总部零售部门专人在U8销售模块中进行业务处理（处理方式详见.4.1销售业务处理）。
4.3.1 专卖店日常销售
业务描述
由门店营业员进行销货、促销活动、VIP卡处理，开具销售小票、收客户款、汇总销售记录提交零售日报。专卖店零售收款属于公司直接收款，营业员在开票后及时进行收款，销售流水上报财务后直接确认销售收入。 系统控制点
零售单据号、开单时间、营业员、商品编码、数量、零售价、实销价、VIP卡号、收款结算方式、日报日期、销售类型、客户（系统内对应为门店） 业务流程：
专卖店日常销售流程开单收款确定商品、选择赠品、修改数量、进行现场促销VIP客户刷卡积分日结处理（汇总系统中日销售数据）零售日结零售开单确认开单进行收款零售单（已收款）门店挂起未确认的零售单解除挂单选择收款方式录入实收金额数据交换，上传门店零售日报销售小票财务零售日报系统自动完成财务核算并确认收入零售业务部U8系统查看零售日报根据零售日报进行销售分析 - 20 -