杭州东禾实业有限公司 封 面 文件编号：QP/DH-02-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 共60 页
程序文件
（依据ISO9001：2008）
受控状态： 分 发 号：
杭州东禾实业有限公司
杭州东禾实业有限公司 质量管理程序 文件目录 文件编号：QP/DH-02-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 共60页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 文件编号 QP/DH-01-2004 QP/DH-02-2004 QP/DH-03-2004 QP/DH-04-2004 QPFY-05-2004 QP/DH-06-2004 QP/DH-07-2004 QP/DH-08-2004 QP/DH-09-2004 QP/DH-010-2004 QP/DH-011-2004 QP/DH-012-2004 QP/DH-013-2004 QP/DH-014-2004 QP/DH-015-2004 QP/DH-016-2004 QP/DH-017-2004 QP/DH-018-2004 QP/DH-019-2004 文件名称 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 质量计划控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 生产和服务运作过程确认程序 标识和可追溯性控制程序 顾客财产控制程序 产品防护控制程序 监视和测量装置控制程序 顾客满意监视和测量程序 内部质量体系审核程序 过程和产品的监视和测量程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 备注 4.2.3 4.2.4 5.6 6.2 6.3 7.1 7.2 7.4 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5 杭州东禾实业有限公司 文件和资料 控制程序 1、目的
通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。 2、适用范围
适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 3、职责
3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理； 3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件 和资料的控制和管理； 3.3综合办负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理； 3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。 4、工作程序
4.1文件和资料的分类几编号
a) 1公司将文件和资料分类如下： a) 质量手册和质量体系程序；
b) 与质量活动有关的技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）； c) 其它管理性文件和资料。
4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件加盖“受控”印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控”印章，以作标识。 4.1.3文件编号规定： QP/DH- 01 XX –XXXX 年号 顺序号 质量手册01、程序文件02、管理制度03 质量管理文件代号 公司代号 企业标准 文件编号：QP/DH-0201-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共5页 批准： 杭州东禾实业有限公司 文件和资料 控制程序 文件编号：QP/DH-0201-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共5页 4.1.3.1 程序文件编号方法： QP/DH- 02 XX-XXXX QP/DH- 03 XX-XXXX QP/DH-J XX-XXXX
4.2 文件的编写
4.2.1 管理者代表负责组织编写质量手册、程序文件和相关的质量记录表格； 4.2.2 技术部负责组织编写与质量活动有关的文件；
年号 程序文件条款号 质量记录代号 公司代号 企业标准 年号 程序文件条款号 程序文件代号 质量管理文件代号 公司代号 企业标准 年号 程序文件条款号 程序文件代号 质质量管理文件代公司代号 企业标准 杭州东禾实业有限公司 文件和资料 控制程序 文件编号：QP/DH-0201-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共5页 4.2.3综合办负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。 4.3 文件的审批
4.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准；
4.3.2质量体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表批准； 4.3.3与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核，总经理批准； 4.3.4其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，总经理批准。 4.4 文件的发放
4.4.1质量手册和质量体系程序文件及其它与自治领管理有关的文件，由综合办统一发放。受控文件须按规定的发放范围发放（相关表格见《文件定额发放一览表》）； 4.4.2与质量活动有关的技术文件由技术部负责发放；
4.4.3文件领用人应在《文件和资料发放、回收、销毁登记表》上填写相应栏目，领取加盖“受控”印章和注有发放号的文件（每份文件都有不同的分发号，便于追溯）； 4.4.4文件破损严重或模糊不清，影响使用时，应到发放部门办理更换（交回破损文件，换发新文件），换发的新文件应与原文件标识一致；
4.4.5文件丢失时，负责人员应办理申领手续，填写《文件领用申请单》，并在申请单中做出相应的说明。发放部门应注销原分发号文件，给予新的分发号，并通知有关部门作好记录。 4.5 文件的更改
4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人或部门填写《文件更改申请单》说明更改原因，重要的更改应附有充分的依据；
4.5.2由原文件审批人或部门对该文件的更改进行审批，原审批人离职时可由接替人员审批（若指定其它部门审批时，该部门应获得审判所需依据的有关背景资料）； 4.5.3文件更改提出人或部门负责审批后的实施；
4.5.4质量手册的更改，可在实施过程中，由综合办收集汇总意见提出申请，经管理者代表审核，并报总经理批准后集中修改。 4.6 文件的换版和作废