杭州东禾实业有限公司 文件编号：QP/DH-0205-2004 基础设施和工作环境控制程序 1、 目的
确定并提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的环境。 2、适用范围
适用于为达到产品符合要求所需要的基础设施，如对工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设施等）的控制，对工作环境中人和物的因素进行控制。 3、职责
3.1生产供应部负责对达到产品符合要求所需的生产设施和设备进行控制。 3.2各部门配合生产供应部作好基础设施和工作环境的管理。 4、工作程序 4.1生产设施的确定 4.1.1设施的确定
本公司确定为达到产品符合要求的活动所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备工装和工具、支持性服务（水、电、通讯、运输设备等）。 4.1.2设施的提供
a) 生产供应部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等内容，经总经理批准后，生产供应部负责组织采购。
b) 需要自制的设施，由使用部门提出，总经理批准后，由生产供应部自行加工或委托供方加工制造，执行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收
a) 采购或自制完成的设施，由生产供应部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产供应部所属使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、随机附件及资料等内容。《设施验收单》的生产供应部
实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共3页 批准： 杭州东禾实业有限公司 基础设施和工作环境控制程序 保管。
b) 验收不合格的设施，由生产供应部与供方协商解决，并在《设施验收单》记录处理结果。
c) 生产供应部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《设备台帐》或《专用工艺装备台帐》上登记..
d) 生产供应部根据验收合格的《设施验收单》办理登记和建档。 4.1.4设施的使用、维护和保养
a) 根据生产的需要由技术部组织编写设备操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程使用的设备必须有操作规程，相关操作人员，由技术部负责培训、考核合格后上岗。
b) 生产供应部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各车间负责人监督检查执行情况。生产供应部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档，作为制定年度检修计划的依据，生产供应部负责每季度对工装进行定期检查。
c) 生产供应部每年对主要生产设施完好情况进行检查，并制定下年度《设施保养检修计划》，由总经理批准后实施。设施维修完成后，维修人员填写《设施验收单》，由生产供应部组织进行验收签字，验收合格后方可投入使用。 d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产供应部检修，检修中的设施应挂“检修”牌，检修好的设施应由使用部门负责人验收签字，方可使用。
e) 现场使用的设施应有统一的编号和状态标识，以便于维修保养。 4.1.5设施的报废
a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产供应部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，生产供应部在《设备台帐》、《专用工艺装备台帐》中注明情况。 b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》，报生产供应部部长批准，既可报废。
文件编号：QP/DH-0205-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共3页 杭州东禾实业有限公司 基础设施和工作环境控制程序 文件编号：QP/DH-0205-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共3页 c) 报废的设施应予以处置。 4.2工作环境
生产供应部识别并管理为实现产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a) 配置适用的公司房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。 b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全。 c) 生产供应部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。
d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5、相关文件
QP/DH-0208-2004 《采购控制程序》 6、相关记录
QP/DH-J0501 《生产设施配置申请表》 QP/DH-J0502 《设备台帐》 QP/DH-J0503 《专用工艺装备台帐》 QP/DH-J0504 《设施日常保养项目表》 QP/DH-J0505 《设施保养检修计划》 QP/DH-J0506 《设施报废单》 QP/DH-J0507 《设施验收单》 QP/DH-J0508 《设施检修单》 修 改 记 录 修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 杭州东禾实业有限公司 质量计划控制程序 1、 目的
对特定的产品、项目或合同进行质量策划，确定过程和资源，确保该产品、项目、合同满足规定的质量要求。 2、适用范围
适用于特定管理体系策划、顾客有特殊要求、现有产品或生产过程发生显著变化，质量体系不能覆盖时。 3、职责
3.1技术部负责组织质量计划的编制与评审。 3.2总经理负责质量计划的批准。
3.3相关部门协助技术部进行质量计划编制和实施。 4、工作程序]
4.1下列情况下应编制质量计划： 4.1.1特定的管理体系策划； 4.1.2产品质量改进； 4.1.3完成合同的特殊要求。
4.2技术部负责对特定的产品、项目、合同进行质量策划，在策划的基础上编制质量计划。
4.3顾客的特殊要求由销售部在合同签订后，向技术部传达。 4.4质量计划的内容
4.4.1产品、项目、过程、合同的质量目标和要求；
4.4.2针对产品、项目、过程、合同的质量目标和要求，确定的过程、文件资源的需求； 4.4.3所要求的验证、确定、监视、检验和试验活动，及试验、检验和审核大纲； 4.4.4每个阶段中责任、权限、调配及有关接口的处理； 4.4.5所需的记录。
4.5质量计划编制完成后，技术部及时组织相关部门评审，参加人员为各部门负责人，
文件编号：QP/DH-0206-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共2页 批准： 杭州东禾实业有限公司 质量计划控制程序 评审情况予以记录。
4.6评审通过后，质量计划报总经理批准。
4.7经批准的质量计划，由技术部负责分发到有关执行部门，各部门按要求做好本部门的工作。
4.8当情况发生变化时，经总经理审批，技术部组织更改质量计划并做好更改记录。当合同有要求时，在更改前应将更改意见提交顾客评审认可。 5、相关文件
QP/DH-0207-2004 《与顾客有关的过程控制程序》 QP/DH-0201-2004 《文件控制程序》 6、相关记录
QP/DH-J0601 《质量计划书》 QP/DH-J0602 《质量计划评审》
修 改 记 录
修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 文件编号：QP/DH-0206-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共2页