杭州东禾实业有限公司 采购控制程序 文件编号：QP/DH-0208-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共4页 按A、B、C分类要求，对其进行综合评价。根据评价的结论，适当调整《合格供方名录》，并按本程序4.1.6.1审批。
4.2.2 日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品的波动情况。C类物资连续两次出现同类质量问题，A、B类物资出现一次质量问题应以《供方质量信息单》的形式向其提出警告，限期整改。C类物资连续三次出现同类质量问题，A、B类出现两次同类质量问题，应以《供方质量信息单》，通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。
4.2.3 整改后，经验证仍不能达标者，应从《合格供方名录》中予以剔除。 4.3 采购文件和资料
4.3.1 生产供应部应根据供货计划或质量计划，汇总采购资料。该资料应清楚说明： a) 物资标识：类别、型号、等级等；
b) 技术资料标识：规范、图样、过程要求、检验规程等名称、编号、版本等。 c) 适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等。 4.3.2 采购资料发放前，应经技术部负责人审批其适用性。
4.3.3 生产供应部根据生产计划、库存情况和技术部提供的采购资料，形成每次采购所需的《物资采购清单》，采购人员凭《物资采购清单》向合格供方进行采购。 4.4 临时采购
如因生产急需或其它异常情况，要在合格供方名录以外采购时，采购人员应填写《临时采购申请单》，经生产供应部部长审核，报管理者代表或总经理批准后，方可采购。临时采购产品应由质技部实施严格检验或试验。 4.5 采购产品的验证
4.5.1 质技部按《过程和产品的监视和测量程序》的规定对采购物资进行检验或试验。顾客对供方产品的验证应有合同规定，顾客或其代表到供方处或者到本公司内对供方的产品进行验证时，生产供应部应负责有关事宜的安排和接待。顾客的验证不能替代公司的验证，故质技部对顾客验证过的产品，仍需按要求进行检验或验证。， 4.5.2 公司在供方货源处验证（如有需要），应在采购合同中明确规定验证在要求及产品放行方式。
杭州东禾实业有限公司 采购控制程序 5、相关文件
QP/DH-0216-2004 《过程和产品的监视和测量程序》 QP/DH-0217-2004 《不合格品控制程序》 6、相关记录
QP/DH-J0801 《供方评定表》 QP/DH-J0802 《供方业绩评定表》 QP/DH-J0803 《供方调查表》 QP/DH-J0804 《合格供方名录》 QP/DH-J0805 《供方质量信息单》 QP/DH-J0806 《临时采购申请单》 QP/DH-J0807 《物资采购清单》 QP/DH-J0808 《供方现场调查报告》 修 改 记 录 修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 文件编号：QP/DH-0208-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第4页 共4页
批准 日期 杭州东禾实业有限公司 生产和服务运作过程确认程序 1、目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2、适用范围
适用于本公司产品形成和服务过程的确认的控制。 3、职责
3.1 生产供应部是生产和服务提供控制和过程确认的归口管理部门。 3.2 生产供应部负责指导车间进行生产和过程控制。 3.3 技术部负责编制必要的作业指导书。 4、工作程序
4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1 组织策划并在受控条件下进行生产和提供服务。本公司受条件应包括获得表述产品特性的信息和文件：
a) 根据已有的图纸、技术文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求的评审的
输出等获取必要的生产服务信息，分别执行相应的《质量计划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等的有关规定；
b) 对关键过程由技术部编制作业指导书，其它情况下如必要时也应编制作业指
导书。
c) 生产供销部根据销售情况结合库存情况，制定本月《月度生产计划表》，经总
经理批准后发放到相关部门，作为采购、生产等的依据。《月度生产计划表》为滚动计划，将随供应生产销售等情况的变动进行修改。执行《文件控制程 序》的有关规定。生产供销部经理根据《月度生产计划表》及变动情况分批
安排《生产通知单》下达到车间，车间主任根据下达的《生产通知单》安排生产，填写《领料单》通知组长向仓库领取所需物料，生产供销部根据每月计划完成情况，作为制定下月计划的参数。
文件编号：QP/DH-0209-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共6页 批准： 杭州东禾实业有限公司 生产和服务运作过程文件编号：QP/DH-0209-2004 确认程序 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共6页 4.1.2生产中使用合适的生产服务基础设施，并安排适宜的工作环境应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。
4.1.3技术质检部负责对生产服务的运作实施监视和测量，配置适宜的监视和测量，执行《监视和测量装置控制程序》的有关规定，生产中要认真做好自检、互检、专检等工作，并做好记录，对产品的放行应执行《产品监视和测量程序》的有关规定。 4.1.4本公司生产和服务提供中设置的关键过程是注塑（详见4.2.1）无特殊过程。 4.1.5对外供产品的放行、交付和交付后的服务执行《产品防护控制程序》的有关规定和《与顾客有关的过程控制程序》的关规定。 4.2生产和服务提供过程的确认 4.2.1关键过程及其控制 4.2.2.1关键过程的确立原则
a) 对产品质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序； b) 产品重特性形成的工序；
c) 质量易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.1.2关键过程的控制
4.2.1.2.1本公司的下列原材料是属关键材料必须从严控制以防止不合格流入和产线； 4.2.1.2.2本公司生产和服务提供的下列过程为特殊过程：
a) 注塑控制注塑行程、时间、温度 4.2.1.3过程能力的确认
由生产供销科组织对上述过程能力进行确认，可采用如下办法： a) 过程鉴定证实所使用的方法是符合要求并有效实施；
杭州东禾实业有限公司 生产和服务运作过程确认程序 文件编号：QP/DH-0209-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共6页 b) 对所使用的设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及维护保
养、有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程 序》的有关规定，相关人员要进行岗位培训，考核持证上岗；
c) 由技术质检部确定控制方法，明确在相应的控制文件上，按文件规定填写相
应的控制记录；
d) 对过程的再确认：由公司每隔一年或当生产条件发生变化（如材料、设备、
人员的变化等）应对上述过程再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反映，根据需要对相应的文件进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5、相关文件
QP/DH-0205-2004 《基础设施和工作环境控制程序》 QP/DH-0201-2004 《文件控制程序》 QP/DH-0206-2004 《质量计划控制程序》 QP/DH-0207-2004 《与顾客有关的过程控制程序》 QP/DH-0213-2004 《监视和测量装置控制程序》 QP/DH-0216-2004 《产品的监视和测量控制程序》 修 改 记 录 修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期