杭州东禾实业有限公司 质量评审 控制程序 文件编号：QP/DH-0203-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共3页 b) 质量体系运行情况：
c) 公司内审结果及纠正和预防措施的实施验证情况： d) 公司产品质量的统计、分析结果等：
e) 营销和市场调研有关的产品需求和市场需求信息： f) 顾客信息反馈的收集、整理及服务报告等： g) 外部环境对公司的影响。 4.4评审方式
一般以会议评审为主要方式，必要时也可进行现场评审。 4.5评审内容
管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，评审小组各成员发言，应就下列主要内容对质量体系进行评审。
a) 质量体系现状及其对质量方针、目标的适宜性和有效性； b) 质量体系的组织结构、资源配置的适宜性和充分性； c) 产品质量符合规定要求及顾客信息反馈情况的评价； d) 研讨质量体系的薄弱环节，识别改进的需求和决策； e) 对前次管理评审结果的再次评审，并进行对比分析； f) 对内部质量审核情况的评价；
g) 对顾客投诉意见及满意情况的分析、评价。 4.6 评审实施
4.6.1管理者代表负责按评审内容作详细介绍。 4.6.2总经理根据评审情况做出相应评定意见。
4.6.3综合办负责评审会议记录，形成《管理评审记录》。 4.7 评审结果
4.7.1综合办协助管理者代表负责评审记录的整理，在评审工作结束一周内形成《管理评审报告》。
4.7.2管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后分发给各有关部门，并按《文件和资料控制程序》进行控制。
杭州东禾实业有限公司 质量评审 控制程序 文件编号：QP/DH-0203-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共3页 4.7.3管理评审报告的分发范围
a) b) c)
总经理、管理者代表； 职能部门； 相关整改部门。
4.7.4管理评审中发现的问题，综合办应填写《纠正或预防措施处理单》，交各整改部门采取相应措施，认真落实，管理者代表负责督促实施，综合办对其实施效果进行跟踪验证，并将结果提交下次管理评审。 5、关文件
QP/DH-0201-2004 《文件和资料控制程序》 QP/DH-0202-2004 《改进控制程序》 6、相关记录 （保存三年）
QP/DH-J0301 《管理评审计划》
QP/DH-J0302 《管理评审报告》 QP/DH-J0303 《管理评审记录》 QP/DH-J0304 《管理评审通知单》 修 改 记 录 修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 杭州东禾实业有限公司 文件编号：QP/DH-0204-2004 人力资源控制程序 实施日期：2010/01/01 编制： 1、目的
为保证质量体系运行的持续有效性，提高现有的人力资源的质量，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理体系要求，特制定本程序。 2、适用范围
适用于本公司与质量活动有关的工作人员的能力、意识和培训的控制。 3、职责
3.1综合办负责组织编制培训计划并组织实施。
3.2各职能部门负责人向综合办提出培训申请并配合培训工作的实施。 4、工作程序 4.1人力资源配置
根据公司的组织结构并确保各职能部门职责和权限的落实，详见《质量手册》第5.5章。
4.2岗位人员资格
为实现质量方针、质量目标和确保公司各项活动的正常有序的运行，应对组织机构管理人员、检验人员及重要岗位人员做出相应的资格要求。 4.3资格确认
4.3.1从事对质量有影响的特定岗位的工作员，应予资格考核，要求达到相应的资格水平；考核的依据是学历、培训、技能和资历及相关的岗位资格证明文件或专业职称等；这些文件或记录应保存于个人档案中。 4.3.2公司对各部门负责人应颁发任命书。 4.4新员工的指导、培训及考核 4.4.1指导
新员工报到后，综合办应以适当的形式向新员工提供指导，内容包括有： a) 公司的规章制度；
b) 公司的质量方针及质量目标；
第1版，第0次修改 第1页 共3页 批准： 杭州东禾实业有限公司 人力资源控制程序 文件编号：QP/DH-0204-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共3页 c) 消防、安全、卫生基本知识。 4.4.2岗位培训
由综合办组织对新员工的岗位培训及岗位调整： a) 安全文件生产的质量意识；
b) 技能训练，使新员工尽快达到要求，保证工作质量；
c) 按相关性和重要性调整好岗位，使其达到质量目标的最佳要求。 4.4.3考核
对决定聘用的人员，应有考核记录，由主管部门负责人认可确认。 4.5培训计划
各部门所属人员要达到规定的资格以及公司发生下述情况变化时，应考虑培训需要：
a) 公司业务发展变化； b) 质量体系有重大变化；
c) 职责加重，工作内容或工作范围扩大； d) 新工艺、新设备的采用。
4.5.1公司各部门负责人根据本部门的需要，应向综合办提出申请，报管理者代表审批后，再由综合办计划组织培训。 4.5.2培训 4.5.2.1现场培训 4.5.2.2脱产培训
脱产培训指停产培训及送外培训 a) 确定培训时间； b) 做出行政安排。 4.5.3培训记录
4.5.3.1送外培训人员在培训结束后向综合办出具有关结业证书或参加培训的证明。 4.5.3.2公司所有的培训记录应由综合办保管。
杭州东禾实业有限公司 人力资源控制程序 5、相关文件
QP/DH-0202-2004 《质量记录控制程序》
6、相关记录 （除员工培训档案永久保存处外，其余保存三年） QP/DH-J0401 《培训申请》 QP/DH-J0402 《员工年度培训计划》 QP/DH-J0403 《培训档案》 QP/DH-J0404 《培训记录》 修 改 记 录
修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 文件编号：QP/DH-0204-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共3页