杭州东禾实业有限公司 与顾客有关的过程控制程序 1、目的
确定顾客对产品的要求，对其要求进行评审，并与顾客就产品有关方面的沟通进行安排。确保满足顾客的要求。 2、范围
适用于本公司销售部对产品要求的确定与评审。 3、职责
3.1销售部负责评审满足顾客对产品的交货期要求的生产能力及与顾客沟通。 3.2销售部负责识别和确定顾客对产品的要求。
3.3销售部负责组织对确定的顾客对产品的要求进行评审。 3.4销售部负责组织评审满足顾客产品的技术要求的能力。 4、工作程序
4.1顾客对产品要求的识别与确定。
4.1.1销售部通过与顾客接触、交淡，了解顾客对产品的具体要求，包括对交付、交付后的意向合同。
4.1.2 销售部通过市场调查、与顾客洽淡，了解与产品的用途有关的信息，并进行分析，确定顾客对产品适用性方面潜在的要求。
4.1.3销售部通过组织有关部门调查、收集、查阅与产品有关的法律、法规、标准的有关信息，并进行分析，确定法律、法规、标准对产品的要求。
4.1.4本公司通过市场的分析（主要是同行业）以及依据本公司的竞争优势，确定对产品的附加要求。
4.2 顾客对产品的要求（以下简称产品要求）的评审 4.2.1 产品要求的分类
4.2.1.1 常规的产品要求，即顾客对产品的要求为我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求。
4.2.1.2非常规的产品要求，即顾客对产品的要求超出了我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求。
文件编号：QP/DH-0207-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共3页 批准： 杭州东禾实业有限公司 与顾客有关的过程控制程序 文件编号：QP/DH-0207-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共3页 4.2.2常规的产品要求的评审
4.2.2.1销售人员将顾客需要的产品的名称、型号规格、数量、交货期等记录在《订货清单》或《销售合同》上。
4.2.2.2为确定是否满足对产品的要求，由销售部组织相关部门或人员对合同进行评审。
4.2.3 合同评审
4.2.3.1常规的产品要求的评审内容：
a) 顾客对产品的要求已明确并得到规定；
b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求，双方已达成一致； c) 本公司有满足合同或订单的要求的能力。
4.2.3.2常规合同由销售部经理评审，由总经理在合同或订单上签字以表示接收该合同。
4.2.3.3 顾客提出的特殊技术要求，可以用简单文字说明清楚，在合同条款中记录完整准确，或顾客提供样品、图纸，附在合同后。非常规的产品要求的评审主要考虑：
a) 顾客的质量要求、技术要求能否正确地转化为技术规范、图样、规程、细则，交付方式、包装和交货期要求能否满足；
b) 估计外协件、材料的供应和设计生产的周期 c) 对成本和利润进行核算。
4.2.4 非常规合同评审，由销售部部长组织相关部门负责人进行评审，并将评审意见填写在《合同评审表》相关栏内。
4.2.5 经评审后正式成为公司合同的，加盖公章并由总经理签字。 4.2.6 产品要求的变更
4.2.6.1 在合同履行过程中，遇有特殊情况难以满足顾客对产品提出的要求时，由销售部与顾客协商后，填写合同修改单，传递至有关部门。
4.2.6.2 顾客对产品要求（即合同）提出修改要求，由销售部做出记录后，会同有关部门重新评审并将合同更改信息传递至有关部门。
4.2.6.3 由于顾客要求的变更，而引起有关文件修改时，由销售部通知各部门负责人修
杭州东禾实业有限公司 与顾客有关的过程控制程序 文件编号：QP/DH-0207-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共3页 改相关文件，并按《文件和资料控制程序》进行修改。
4.2.6.3 由于顾客要求的变更，而引起有关文件修改时，由销售部通知各部门负责人修改相关文件，并按《文件和资料控制程序》进行修改。 4.3 顾客沟通
4.3.1 销售部负责用宣传、广告、走访客户，寄送产品图册或产品目录、电话、传真等形式，发布产品信息与顾客沟通。
4.3.2 当顾客需要了解本公司有关产品信息时，销售部负责解答和接待。
4.3.3 销售部负责接收和处理顾客的反馈信息，特别是顾客投诉，登记《顾客投诉处理记录表》，及时组织相关部门进行处理。 5、相关文件
QP/DH-0201-2004 《文件和资料控制程序》 6、质量记录
QP/DH-J0701 《定货清单》 QP/DH-J0702 《合同评审表》 QP/DH-J0703 《销售合同登记表》 QP/DH-J0704 《合同修订表》 QP/DH-J0705 《电话/口头订单》 修 改 记 录 修改号 更改申请单编号 拟稿 日期
批准 日期 杭州东禾实业有限公司 采购控制程序 1、目的
对采购过程外协、外购进行控制，确保本公司采购的物资能满足规定的要求。 2、适用范围
适用于本公司对供方的评定及采购过程的控制。 3、职责
3.1 生产供应部组织实施对供方的评审及归口管理，并负责向合格供方采购所需的特资。
3.2 生产供应部、技术部、质技部按管理分工的范围，参与对供方的评定。 3.3 生产供应部负责采购物资清单的编制。 3.4 质技部负责采购物资的验证。 4、工作程序 4.1 供方的评定
4.1.1 为便于对供方的评定及控制，公司将原材料和其它外购物资，按重要性分为A、B、C三类，即：
A类：对成品质量有重要影响的关键物资； B类：对成品质量有一般影响的物资； C 类：辅助物资。 4.1.2 选择原则
公司本着“求近避远，专业对口，择优和促进竞争”的原则选择供方。 4.1.3 评价内容
根据满足公司采购合同要求的能力进行评价，其内容可包括： a) 提供满足质量要求的合格产品及服务的能力。 b) 供货的质量记录，反馈信息后的质量改进。 c) 满足质量要求的生产能力、技术水平和检测手段。 d) 经济实力、商业信誉，确保供货及时、价格合理。 e) 质量体系和质量保证能力。
文件编号：QP/DH-0208-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共4页 批准： 杭州东禾实业有限公司 采购控制程序 4.1.4 评定方法
4.1.4.1 对提供A类物资的供方
a) 初选：样品检验+书面调查+现场调查； b) 已选：业绩评定+书面调查+现场调查； 4.1.4.2 对提供B类物资的供方 a) 初选：样品检验+书面调查 b) 已选：业绩评审+书面调查
4.1.4.3 对提供C类物资的供方验证其产品合格证、质量保证书或营业执照等。 4.1.5 评审实施
4.1.5.1 初选供方物资应送订货样品至公司检验或试用。生产供应部负责样品的报检。质技部进行检测，在进货检验记录上填写有关栏目。
4.1.5.2 对已建立供货关系的供方，由生产供应部会同技术部、质技部，根据该供方的供货业绩，填写《供方业绩评定表》有关栏目。 4.1.5.3 书面调查
生产供应部要求所初选供方填写《供方调查表》作为供货申请手续之一，已有供货关系的供方，生产供应部负责上门或发函要求填写该表。 4.1.5.4 现场调查
对提供A类物资的供方，生产供应部牵头组织技术部及质技部对该供方的质量体系及交货的几个重要方面进行现场评价，填写《供方现场调查报告》，结合调查情况，评定意见。 4.1.6 评审结论
4.1.6.1 生产供应部依据评定意见及书面调查、业绩评定等情况填写《供方评定表》，管理者代表审核，总经理批准后，正式列入《合格供方名录》。
4.1.6.2 生产供应部依据《合格供方名录》，分别建立各个供方的档案，及妥善加以保管。
4.2 供方的控制
4.2.1 对评定合格的供方，生产供应部负责实行动态管理，每年组织相关部门及人员，
文件编号：QP/DH-0208-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共4页