杭州东禾实业有限公司 生产和服务运作过程确认程序 6、相关记录
QP/DH-J0901 《领料单》 QR/FY-J0902 《生产通知单》 QR/FY-J0903 《装搓生产单》
修 改 记 录
修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 文件编号：QP/DH-0209-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共6页 杭州东禾实业有限公司 标识和可追溯性控制程序 1、目的
防止不同型号、规格、类别的产品混淆或误用，当有规定要求时可实现追溯。 2、适用范围
适用于接收、生产、交付和安装的各阶段所需的产品标识和可追溯性的控制。 3、职责
3.1 生产供应部归口管理并组织实施
3.2 生产车间负责生产流程中产品标识的管理和执行； 3.3 仓库负责贮存产品标识的管理和执行； 3.4 质技部负责产品标识及监督检查。 4、工作程序 4.1 产品标识范围
4.1.1 生产供应部依据公司实际情况，确定产品标识范围，并负责各阶段标识的设计。 4.1.2 产品标识范围，公司规定如下：
a) 采购物资； b) 顾客提供的产品；
c) 生产过程半成品及在制品； d) 产成品； e) 包装。
4.2 标识内容应确保该产品与其它产品能清楚地区别开来，具有自身的唯一性。根据需要可标上：型号、规格、数量、公司名等。 4.3 标识方式
4.3.1 采购产品的标识方式
4.3.1.1 采购产品经检验合格后，由仓库保管员负责进行标识，一般以进货时的原标识和加挂《货物收拨存卡》作为其产品标识；
4.3.1.2 体积小的采购物资用容器盛载，挂《货物收拨存卡》标识。 4.3.1.3 体积大的采购物质分区域堆放，挂《货物收拨存卡》标识。
文件编号：QP/DH-0210-2004 实施日期：2010/01/01 编制： 第1版，第0次修改 第1页 共3页 批准： 杭州东禾实业有限公司 标识和可追溯性控制程序 文件编号：QP/DH-0210-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第2页 共3页 4.3.2 生产过程半成品的标识
对于生产过程中处于转序状态需追溯的产品可采用“生产单”标识，标识内容为材料名称、产品型号、数量和操作者号等。 4.3.3 紧急放行应有适当的标识，并能可靠的追回。 4.3.4 产成品标识
4.3.4.1 产成品入库后，应填写《产品入库单》，由仓库保管员进行区域标识，并作好记录；
4.3.4.2 产成品标识为合格证。合格证上应注明产品名称、型号规格、数量、公司名称及生产日期外，还应加盖检验人员工号。 4.3.5 包装
4.3.5.1 外包装的标识内容应与产品相一致，标识内容为：生产单位、地址、产品名称、型号规格、数量等。
4.3.5.2 或者按合同要求进行标识。 4.4 标识的管理及实施
4.4.1 生产供应部根据公司产品的实际情况，确定产品标识范围，建立标识系统，负责各类标识的设计。
4.4.2 生产供应部按规定要求，对有关部门发放各类标识文件及器具，并组织实施。 4.4.3 生产供应部在实施各阶段检验并执行合格、不合格、待判定、报废等标识的同时，监督检查工序间标识的执行情况。
4.4.4 仓库管理人员以标识卡形式标识贮存产品，并不同的产品标识划分区域，定位存放。
4.4.5 当发现不符合规定的产品标识、标识不清或损坏、丢失等情况，应由发现人员通知执行部门责任人员重新标识，必要时应通知检验人员对产品进行再次验证。 4.5可追溯性
4.5.1 在下列情况下，应确保产品标识可追溯性： a) 合同中规定了可追溯性要求； b) 法律、法规或行业有强制性要求；
杭州东禾实业有限公司 标识和可追溯性控制程序 文件编号：QP/DH-0210-2004 实施日期：2010/01/01 第1版，第0次修改 第3页 共3页 c) 生产中出现紧急放行或例外转序、让步接收情况等。
4.5.2 可追溯性要求时，从原材料、外购产品进公司到产品交付，各有关部门应在《货物收拨存卡》及“生产单”上加注产品批号以确保其可追溯性。成品库存、产品交付和服务记录上应有可追溯的标识记录。 5、相关文件
QP/DH-0211-2004 《顾客提供财产的控制程序》 6、相关记录 （保存一年）
QP/DH-J1001 《货物收拨存卡》 QP/DH-J1002 《产品入库单》 修 改 记 录
修改号 更改申请单编号 拟稿 日期 批准 日期 杭州东禾实业有限公司 文件编号：QP/DH-0211-2004 顾客财产的控制程序 实施日期：2010/01/01 编制： 1、目的
对顾客提供的财产进行控制，确保顾客提供的财产满足规定的要求。 2、适用范围
适用于本公司对顾客提供的财产进行控制。 3、职责
3.1销售部对顾客提供的产品进行归口管理； 3.2质技部配合销售部验证顾客提供的物资；
3.3技术部配合销售部验证顾客提供的图样，并负责文件和图样的管理。 4、工作程序
4.1对于顾客提供的产品，销售部应在合同或协议中加以明确，并经过评审。评审应着重于顾客所提供产品的质量要求和验证要求，以及顾客提供可接收产品的责任。 4.2顾客提供产品的验证
4.2.1顾客提供产品，由销售部负责接收，并以《送检单》报检。质技部负责验证，一般情况下，可通过诸如核对产品数量、规格、型号、生产日期、合格证及包装情况等验证。当国家或行业颁发的强制性标准或合同规定有检验要求的，质技部应按其验收要求进行检验。
4.2.2顾客的来图，销售部接收后，送技术部验证其适用性。
4.2.3验证中发现不合格或不适用时，技术部或质技部应通知销售部，由销售部以《顾客提供财产质量信息单》方式与顾客商讨处理办法。 4.3顾客提供产品的标识、贮存和维护
4.3.1顾客提供的产品应给予标识记录，具体标识方法按《产品标识和可追溯性程序》，同时由销售部编制《顾客财产清单》。
4.3.2经检验合格后，标识记录后的顾客提供的产品，由仓库负责贮存和维护，妥善加以防护。
4.3.3贮存和使用过程中，如发现顾客提供产品丢失、损坏或不适用等情况，仓库管理员应给予记录并报告销售部，销售部以《顾客提供财产质量信息单》与顾客协商解决。
第1版，第0次修改 第1页 共2页 批准：