第三十九条 监察工作小组应针对专项监察中查找出的问题，研究提出相应的改进措施和对策。
（一）针对公司领导人员和重要岗位人员廉洁从业中存在的问题，及时开展反腐倡廉教育，增强领导人员廉洁风险防范意识，提高拒腐防变能力。
（二）针对企业内部管理体制、机制、制度中存在的问题，健全完善内部控制制度和反腐倡廉制度，形成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。
（三）针对企业监督管理中的漏洞和薄弱环节，建立健全决策权、执行权和监督权既相互制约、又相互协调的权力结构和运行机制，规范权力行使。
（四）针对企业经营管理者特别是领导人员中存在的不良风气，按照加强教育、完善制度、集中整顿、严肃纪律的要求，抓好企业党的作风建设。
第四十条 对风险防控检查中发现的问题，效能监察工作领导小组应当依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及相关规定，对主要责任人和直接责任人提出处理建议，涉嫌犯罪的由纪检监察部门移送司法机关处理。
第四十一条 本办法自二○一二年四月起行。
二、岗位廉洁风险点及防控措施 （一）物资部
21
物资部岗位廉洁风险点岗位廉洁风险点
1、收受供应商好处，蒙骗领导市场信息，传递错误或瞒报某些供应商信息；
2、利用企业名义和职务上的便利私自从事经营活动并将所得据为已有；
3、没有严格规范企业采购招（议）标行为，在招（议）标中谋取私利。 物资部岗位廉洁风险防控措施
1、完善制度规定内容，无法完善部分做单独记录，由上级领导审批； 2、不利用工作之便收受、索要往来单位过年过节费、红包； 3、切实保证物资采购、验收工作的公开、公正性，绝不向材料商吃、拿、卡、要和收受贿赂。
（二）企管部
企管部岗位廉洁风险点
1、在开展综合考评工作中接受被考评单位馈赠，甚至吃、拿、卡、要； 2、在制定、收集整理各部门、岗位职责过程中浮在表面，不深入调查研究，使颁布实施的各项企业管理制度只能纸上谈兵，无法应用到实际工作当中，造成企业管理混乱；
3、不注重企业管理横向流程设计，使纵向各业务系统“各自为政”，内控检查时业务流程无法形成相互呼应、互为补充的闭合状态，致使管理粗放、效率低下，管理效益达不到预定目标。
企管部岗位廉洁风险防控措施
1、实事求是考评基层单位、各部门工作业绩，不在下属单位领取任何报酬或报销任何费用，严禁吃、拿、卡、要；
2、熟悉掌握企业各业务部门、岗位职责及相互之间的联系，制定出台横向到边、纵向到底的业务管理流程与岗位职责，让各部门、各岗位按纵横向业务流程做好自己的本职工作，以良好状态服务于企业管理。
（三）法律事务部
22
法律事务部岗位廉洁风险点 1、选择外聘律师时，任人唯亲；
2、律师代理费用评估过高，案件处理目标定位过低； 3、不自觉遵守保密规定，收受好处。 法律事务部岗位廉洁风险防控措施 1、加强律师所资信调查与评估； 2、严格案件处理策划审批制度；
3、以企业利益为第一要务，保守企业机密，审慎处理法律纠纷。 （四）安全管理部 安全管理部岗位廉洁风险点
1、在安全检查工作中，接受超规格宴请、礼品等； 2、开展安全检查工作过程敷衍了事。 安全管理部岗位廉洁风险防控措施
1、在安全检查工作中秉公办事、敢于坚持原则，认真执行公司各项安全生产规章制度；
2、主动拒绝被检查单位礼品、过年过节红包。 （五）市场部
市场部岗位廉洁风险点
1、在制定合同范本过程中，故意对合同范本留有漏洞； 2、接受供应商或相关利益人的好处，为他人谋取私利；
3、将企业经济来往中的折扣、中介费、佣金、礼金等、以及因企业行为受到有关部门和单位奖励的财物据为已有。
市场部岗位廉洁风险防控措施 1、完善招标洽谈程序； 2、统一使用局合同范本；
3、主动上交因无法拒绝收受的折扣、中介费、佣金、礼金。 （六）党群工作部
23
党群工作部岗位廉洁风险点
1、利用参加公司各项检查考核，对基层单位吃、拿、卡、要； 2、工会经费管理违反财经制度，开支流程不符合规定要求；、 3、来信来访接待敷衍，处理拖沓滞后。 党群工作部岗位廉洁风险防控措施
1、严格公平、公正执行公司各项检查考核制度，严禁吃、拿、卡、要； 2、严格执行工会财经制度，按照审批流程合理开支工会经费； 3、认真接待、及时处理来信来访。 （七）社保部
社保部岗位廉洁风险点
1、对离退休党员老同志所缴党费管理混乱，随意使用；
2、利用职务上的便利为关系好的人员及亲朋发放、报销不合有关规定的补贴、工伤报销费用等；
3、无根据变动员工社保扣缴基数；
4、对职工办理社保新参中断的转进转出设置障碍。 社保部岗位廉洁风险防控措施
1、认真管理老同志党员活动经费，严格开支项目；
2、按照规定一视同仁报销老同志各项费用，坚决抵制不合理报销项目；
3、严格计算、核定并执行上年平均工资社保扣缴基数，不得随意变动标准；
4、按照国家政策做好新参、中断社保转进转出的服务工作，得不设置障碍，甚至授意得到好处才能办理。
（八）科技部
科技部岗位廉洁风险点
1、在组织开展技术管理验收落实情况检查过程中，根据受检单位接待是否满意决定检查合格与否，而不是应有的检查考核标准；
24
2、接受好处，不按规定管理或者擅自更改质量记录； 3、接受受检单位、分包单位出资安排高消费娱乐等活动； 4、随意分配、开支甚至中饱私囊，贪污科技创新经费。 科技部岗位廉洁风险防控措施
1、严格执行技术管理基础工作检查制度，坚决抵制为了通过检查暗中送礼的做法，实事求是评价受检单位工作质量；
2、不向分包单位变相索要或低价购买物品，从严管理项目技术、质量验收；
3、主动拒绝受检单位安排的高档消费、娱乐活动；
4、按计划合理使用科技经费，严格执行经费使用审批制度。 （九）办公室
办公室岗位廉洁风险点
1、在协调各基层单位、总部各部门工作过程中吃、拿、卡、要，为服务单位大开绿灯，损害企业利益；
2、将会议及重要文书内容违规透露给他人谋取私利； 3、向他人透露企业网络信息保密事项；
4、利用职务之便掌握企业领导或员工的关键信息，以通风报信或其他方式牟取私利。
办公室岗位廉洁风险防控措施
1、以认真负责、热情服务的态度，协调好基层单位、各部门之间的横向工作联系，发挥好公司领导与基层单位和部门之间桥梁纽带作用，自觉抵制请客送礼行为，更不能明里暗里吃、拿、卡、要。
2、遵守企业保密制度，严守企业商业机密信息，严禁为谋取一己私利向无关第三方透露企业保密信息。
（十）纪检监察部 纪检监察部岗位廉洁风险点
1、在处理员工违纪案件过程中，接受当事人或相关利益关系人好处，
25