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第五章 过程管理 第一节 合同评审
1.目的：
使供需双方对合同规定的内容理解一致，使合同符合国家法律、法规，确保公司有能力满足顾客的要求。 2.适用范围：
本节适用于本公司与顾客签订的所有销售合同。 3.职责：
3.1营销部负责合同评审的归口管理，协调合同评审，及常规合同之签订； 3.2品管部负责对质量保证要求进行评审； 3.3生产部负责对交货期（生产能力）进行评审； 3.4 供应部负责物料采购能力之评审；
3.4 财务部负责对价格、付款方式等进行评审； 3.5 董事长负责非常规合同的签订；
3.6 副总经理负责水洗车间来料处理合同的评审及签订. 4.引用标准：
ISO9001/7.2与顾客有关的过程 5.要素控制：
5.1 建立并保持合同评审书面控制程序。 5.2 评审要求
5.2.1 所有合同必须在签订前进行评审。
5.2.2 除即时清结的合同外一律采用书面形式评审。 5.2.3 按合同的特点分级分类实施评审。
5.2.4 合同评审应有明确结论，以确保合同的履行。 5.2.5 评审方式：部门评审、会议评审。
5.2.6 合同规定的内容要合理、合法、明确，并经双方充分协商，一致认可。 5.3 合同更改
5.3.1 如需要变更合同内容，必须按原合同评审程序进行变更合同评审，征得双方同意后方可
生效。
5.3.2 合同修改信息必须要有文字依据，如联系单、通知单等。
5.3.3 合同修改信息必须准确、及时地传递到各相关部门和人员。 5.4 协调评审
5.4.1 内部评审意见不一致时，由董事长负责协调评审。
5.4.2 内、外意见不一致时，销售预订合同由营销部负责与顾客协调。 5.5 合同签订后的后续工作
5.5.1合同签订后，应与顾客建立畅通的信息渠道，以便及时了解和满足顾客要求，以确保合
同的实施。
5.5.2 对于合同的履行情况要进行跟踪、记录。
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6.记录：
合同评审、协调、更改的有关过程均应有书面记录，指定专人妥善保管。 7.相关文件：
《合同评审控制程序》
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第二节 培 训
1.目的：
提高员工质量意识和专业技术技能，增强环境保护意识，满足产品质量、服务质量以及
环境保护的规定要求。 2.适用范围：
本节适用于本公司各岗位员工的培训。 3.职责：
3.1 行政部负责培训的组织、管理和评价。
3.2 行政部组织落实公司内各种共性的知识和技能的培训工作。 3.3 各部门负责组织和开展本部门的专业培训工作。 4.引用标准：
4.1 ISO9001/6.2人力资源
4.2 ISO14001/4.4.2 培训、观念和能力 5.要素控制：
5.1 建立并保持培训书面控制程序。 5.2 编制《年度培训计划》，并报经董事长批准。
5.3 行政部根据培训大纲，公司实际需要和各部门专业培训计划，制订全公司整体的年度培训
计划。
5.4 新员工入公司要按“先培训，后上岗”的原则，经培训考试合格后方可上岗试用。 5.5 对转岗和脱岗一年以上复岗的员工要进行再培训。
5.6 以公司、部门、班组三级办学的形式，实施分级、分段、分类培训。
5.7 对特殊工种人员，按要求进行专业培训，取得合格证书才能上岗。 5.8 内审员和质量督导必须经过业务培训，取得合格证书才能上岗。
5.9 行政部负责对各部门培训计划的实施进行监督控制，并对培训工作进行评价。
5.10 根据公司不断发展对员工素质越来越高的要求，应不断充实培训内容和提高培训标准，适时修订培训大纲。 6.记录：
6.1 行政部要建立和保存完整的员工培训记录，并建立员工培训档案。 6.2 各部门对本部门的员工培训做好记录。 7.相关文件： 《培训控制程序》
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第三节 交 流
1.目的：
沟通内外部服务和环境管理信息，保证体系持续有效运行。 2.适用范围：
适用于公司服务质量和环境管理体系活动所需的所有内外部交流。 3.职责：
3.1 营销部负责对公司产品、服务质量和公司内外环境管理等相关信息的收集、登记、分析、
传递、汇总。
3.2 各部门负责本部门内、外质量与环境管理信息交流及管理。 4.引用标准：
ISO14001/4.4.3交流
ISO9001/5.5.3内部沟通 5.要素控制：
5.1 建立并保持信息交流控制书面程序。 5.2 内部交流包括公司各部门、各层次间的交流。外部交流应充分考虑相关各方的要求、意见。 5.3 内外部的交流都应形成文件化形式，由行政部或各部门汇总、整理，并根据交流内容的性
质给予分类处理和改善。
5.4 内外部信息交流形式可以是口头、书面、会议、报道、广播等多种方式。 5.5 对信息交流的记录应由专人妥善保管。 6.记录：
公司及各部门内外信息交流应作记录，记录由行政部及各部门管理。 7.相关文件：
《信息交流程序》
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第四节 文件控制
1.目的：
保证体系运行的场合都使用有效版本的文件和资料。 2.适用范围：
本节适用于质量和环境管理体系运行过程中使用的文件和资料的控制。 3.职责：
3.1 行政部负责公司行政、管理文件的编制及公司行政和管理文件的发放、控制及外来文件的
管理。
3.2 管理者代表负责管理手册和程序文件的编制、修订和更改。 3.3 各部门负责职责范围内文件的编制、发放、修订、控制和管理。 4.引用标准：
4.1 ISO9001/4.2文件要求 4.2 ISO14001/4.4.5文件控制 5.要素控制：
5.1 建立并保持文件和资料控制书面程序。 5.2 文件和资料的批准与发布
5.2.1 管理手册、程序文件由董事长批准。
5.2.2 行政文件由董事长或经授权的总经理批准，必要时经董事长签发。 5.2.3 其它体系文件由编制该文件的部门领导批准。 5.3 文件和资料的更改
5.3.1 由原编制部门实施更改。
5.3.2 更改须经原审批程序审批。
5.3.3 文件和资料经更改后，应重新印发。
5.4 内审和管理评审时，对文件和资料的符合性、适用性进行评审。 5.5 文件和资料的管理 5.5.1 建立有效文件清单。
5.5.2 建立文件和资料收发、更改记录。
5.5.3 受控文件与非受控文件应有明显标识区分。 5.5.4 体系运行的场合均使用有效版本，及时收回失效文件。失效文件需保留时，应加以标识。 5.5.5 对外提供文件需经授权人批准。
5.5.6 文件和资料的保管应符合档案管理要求。 6.记录：
文件和资料的收发管理应由专人负责，并记录。 7.相关文件：
《文件和资料控制程序》 《记录控制程序》
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