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《废气、废水、污水、噪声管理程序》 《环境监视与测量程序》 《能源资源管理程序》 《化学品、油品管理程序》 《消防管理程序》
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第六章 监测、分析和改进
第一节 检验和检查
1.目的：
通过检验和检查，对检验和检查状态作出适当的标识，保证经检验和检查合格的原材料
才能使用，并使服务和环境管理运行处于受控状态。 2.适用范围：
本节适用于从原辅材料购进直至产品交付以及服务提供和环境管理的全过程。 3.引用标准：
3.1 ISO900/8.2.3过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 3.2 ISO14001/4.5.1监视和测量 4.职责：
4.1 品管部负责过程和产品质量监督检查。 4.2 行政部负责对环境管理的监督检查。 4.3 各部门负责本部门工作的检查。
4.4 品管部负责对采购物品的检验、检查及验收。 4.5 储运科负责成品仓内产品标识管理。 4.6 供应部负责原材料仓内材料标识管理。 5.要素控制：
5.1 建立并保持检验和检查的书面控制程序。
5.2 检验人员必须经过培训，具有相应的资格和能力，内审员、质量监督员持证上岗。 5.3 所有各环节的检验和检查均应按检验程序和检验特性的要求进行。
5.4 所有检验和检查状态标识应清晰、可辨、不易脱落。在服务和环境管理的全过程应保护好
状态标识。 5.5 物品验收
5.5.1 物品的验收由专业人士进行，验收人员必须经过培训并具备相应的资格和能力。 5.5.2 品管部或仓库负责按程序和验收标准对采购物品进行验收，不合格物品不得入库或向顾
客提供。
5.5.3 验收时必须见物验收，验收内容包括物品的发货单位、品名、规格、等级、数量、质量、
质量保证文件等。
5.5.4 应对物品的检验状态作出必要的标识并记录。
5.6 服务质量检验和检查
5.6.1 在生产流程中设置必要的检验点，验证生产过程的符合性，对全生产流程进行有效监控。 5.6.2 制订生产流程检验点的质量标准和检查方法，确定检查频数。 5.6.3 各部门负责服务流程自检，质量监督部负责监督检查。
5.6.4 品管部及各部门对生产质量和服务流程检查，以检验记录作为状态标识。 5.6.5 建立顾客满意度评价程序并文件化，收集顾客呼声以改善产品和服务质量。 5.7 环境管理运行的管理和监测
5.7.1 行政部负责对公司环境因素的控制和运行情况进行定期监测、检查，并加以记录，保持
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它们始终处于受控状态。
5.7.2 行政部可委托具有监测资格的外单位对公司环境管理的关键特性进行监测。 5.7.3 行政部应定期评价环境管理方案的实施进度，目标、指标的完成情况。
5.7.4 行政部对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。 5.8 分析、鉴别
品管部、行政部和相关部门对质量和环境管理检查中发现的不合格项，分析原因、制定补
救和预防措施，以杜绝同类现象的再次发生。 6.记录：
6.1 检验记录应清楚地表明生产按规定的检验程序通过最终验证，并具有可追溯性。 6.2 各部门负责保管本部门产生的记录。 7.相关文件：
《检验控制程序》
《环境监视和测量管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《顾客满意度评价控制程序》
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第二节 不合格控制
1.目的：
对公司服务质量、环境质量及采购物品的不合格进行记录、标识及处置，以防止使用不
合格物品，对客提供不合格服务和造成不良的环境影响。 2.适用范围：
本要素适用于产品（服务）、原材料、环境管理的不合格控制。 3.引用标准：
3.1 ISO9001/8.3不合格品控制
3.2 ISO14001/4.5.2不符合项以及纠正和预防措施 4.职责：
4.1 品管部和各部门负责不合格产品的判定、评审、记录和监督处理。
4.2 行政部负责对环境管理的不合格项判定、评审、记录和监督处理。 4.3 供应部负责对不合格采购物品的处理。 4.4 各部门负责不合格项标识、处置。 5.要素控制：
5.1 制订并保持不合格控制书面程序。
5.2 凡经检查判定的不合格项应即时做好记录、标识、隔离。
5.2.1 品管部对采购物品的验收及贮存物品的检验中发现的不合格品，应予标识、隔离、记录
并督促供应部退货。
5.2.2 品管部记录其在质量检查中发现的不合格产品，并督促责任部门采取纠正措施，防止对
客户提供不合格产品。 5.2.3 各部门负责记录、标识、隔离其在本部门质量检查中发现的不合格项。
5.3 行政部对环境管理体系运行中产生的不符合项，调查不符合项产生的原因并采取纠正和预
防措施，并记录。
5.4 对不合格项要做好记录，由责任部门即时采取相应补救措施。
5.5 由相关部门评价不合格项的性质和严重程度，提出处置意见，由部门经理批准后执行。 5.6 责任部门负责对不合格项采取纠正、补救措施。 5.7 对采取纠正、补救措施后的不合格项要重新检查。 5.8 应识别引起不符合项的原因。
5.9 采取必要的纠正和预防措施，尽可能减少不合格项。 6.记录：
6.1 所有检验发现的不合格品，都必须有清晰、准确的记录。 6.2 不合格评审处置记录由相关部门负责保管。 7.相关文件：
《环境监视和测量管理程序》 《不合格品控制程序》
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第三节 测量设备控制
1.目的：
明确测量设备的管理环节，确保测量设备处于受控状态，保证所有设备的测量不确定度和
测量能力满足要求。 2.适用范围：
本节适用于公司所有的生产过程和环境管理过程涉及的测量设备。 3.引用标准：
3.1 ISO9001/7.6监视和测量装置的控制 3.2 ISO14001/4.5.1监视和测量 4.职责：
4.1 行政部负责编制环境管理测量设备管理目录，负责周期检定管理，维护保养，确保测量设备处于受控状态。
4.2设备科负责编制生产管理测量设备管理目录，负责周期检定管理，维护保养，确保测量设
备处于受控状态。
4.2 使用部门负责测量设备的正确使用，日常维护保养，并按时送检。 5.要素控制：
5.1 建立并保持测量设备书面控制程序。
5.2 按配备计划采购适宜的、能够满足经营需要的达到准确度要求的测量设备。
5.3 与检验、安全、生产控制、货物结算有关的测量设备必须纳入管理目录，规定校准周期，
按规定周期进行校准。 5.4 校准
5.4.1 纳入管理目录的测量设备按要求实施校准，无标准时，把校准所用依据写在文件上。 5.4.2 使用部门负责本部门测量设备的按时送检，设备部和开发部负责对测量设备的外送校
准。
5.4.3 试验软件用于某些适当形式的检验时，在安装和生产阶段将其投入，使用前必须进行检
查，定期复查，规定检查的范围和周期，并记录。
5.4.4 各项环境监测设备，应及时校准和定期维护，并保存此过程的记录。 5.5 标识
所有测量设备应有表明其检定状态的标识。 5.6 测量设备的状态控制
5.6.1 测量设备在使用前应检查标识状态，状态不明、不合格或超期的检测设备不准投入使用，
并及时隔离和作有效处理。
5.6.2 确保测量设备正常使用所需的合适环境，应保证检验、测量和试验设备在搬运、保养和
贮存期间，准确度和适用性保持完好。
5.6.3 按要求正确使用、维护、保养测量设备，并经常检查使用情况，防止检验、测量和试验
设备（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其标准定位失效。
5.6.4 当发现测量设备失准，应停止使用，重新检定校准，并对以前检测结果的有效性进行评
定，形成记录。
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