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第五节 采 购
1.目的：
确保在合适的时机从合格的供应商采购符合规定要求的物资。 2.适用范围：
本节适用于对供应商的评定，及原辅料的采购。 3.引用标准：
ISO9001/7.4采购 4.职责：
4.1 供应部负责供应商的评定、监控以及采购标准的编制、采购计划的汇总、审核以及采购合
同的评审。
4.2 品管部负责物品的采购和验收。
4.3 供销部负责编制采购计划。 5.要素控制：
5.1 制订并保持书面控制程序，对采购各环节进行控制。 5.2 供应商的评定和选择
5.2.1 由供应部门提出供应商评定申请，并提供资料，供销部根据要求组织相关部门和有相应
资格的人员进行初评后决定是否采用。
5.2.2 对供应商进行产品质量水平、质量保证能力、技术水平、产品和服务对环境的影响、交
货信誉等综合调查，确定合格供应商。
5.2.3 列出合格供应商清单，进行分级分类管理，建立并保存合格供应商档案。 5.2.4 对合格供应商进行日常监督，并定期复评，保持各供应商的质量保证能力。 5.3 采购标准
5.3.1 采购标准应清楚、准确地规定采购物资的要求，它包括： 1）类型、规格、等级或其它能准确表示的方法。
2）规范、图样、技术要求、检验要求、贮存、搬运要求等。 5.4 采购实施
5.4.1 根据生产计划编制采购计划。
5.4.2 根据采购计划、采购标准和合同要求到合格供应商处采购。 5.4.3 大宗材料或有特殊要求的物资要签订采购合同。 5.5 采购材料的验证
5.5.1 根据供应商质量保证能力和物料类型，采用不同的验证方式。
5.5.2 到合格供应商对采购产品进行验证，必须在合同中对验证的内容、验证安排及产品放行
方式作出明确规定。
5.5.3 顾客到供应商处对采购产品进行验证，不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除
其后顾客的拒收。 6.记录：
6.1 供应商的评定和采购过程要有记录。
6.2 合格供应商清单、评定记录和档案由供应部保管。
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7.相关文件： 《采购控制程序》
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第六节 服务和过程控制
1.目的：
使服务和过程的各环节都处于受控状态，确保各环节服务质量。 2.适用范围：
本节适用于整个生产和服务过程。 3.引用标准：
ISO9001/7.5生产和服务提供 4.职责：
4.1 生产部负责生产过程的控制制定及实施。 4.2 水洗车间负责水洗过程的控制及实施。
4.3 水洗车间负责顾客水洗来料的管理。
4.4 品管部负责对各部门生产过程控制情况及服务质量的检查考核。 4.5 品管部负责对顾客来料的品质控制。 5.要素控制： 5.1运作控制
公司应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过： a) 制定产品生产的过程计划； b) 使用和维护适合的生产设备设施； c) 具备并使用测量和监视设施； d) 必要的作业指导书； e) 实施监视活动；
f) 严格实施规定的放行和交付程序。 5.2产品的防护
为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。 5.3过程确认
公司应对过程确认作出安排。重点是： a) 确定工作流程；
b) 生产作业人员的资格并开展继续教育； c) 规定的适宜的设备，并定期维护和鉴定； d) 充分的标识和记录； e) 需要时再确认。 5.4标识和可追溯性
公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。 7.5.3 顾客财产
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公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时,应记录并报告顾客。注：本公司顾客财产是“水洗车间顾客水洗处理来料”。
6.记录：
生产和服务过程的关键活动及其特性应有书面记录。 7.相关文件：
《过程控制程序》
《产品防护和交付控制程序》 《产品标识和可追溯性控制程序》 《顾客提供产品控制程序》 《紧急应变管理程序》
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第七节 环境管理运行控制
1.目的：
根据确定与所识别的重要环境因素有关的运行与活动，建立并保持运行控制程序，从而确
保本公司的环境方针、目标和指标得以实现。 2.适用范围：
适用于公司所有对环境产生或可能产生一定影响的活动、产品或服务。 3.引用标准：
ISO14001/4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.职责：
4.1 行政部负责对环境管理运行控制和监督管理。 4.2 各相关部门负责环境管理运行控制的制定实施。
4.3 供应部负责对供应商环境的调查，并对其存在的环境因素施加影响。 4.4 各部门识别并确定潜在的事故或紧急情况，制订应急计划。 5.要素控制：
5.1 环境管理运行控制需要的确定
行政部依据公司初始环境评审报告、环境因素清单以及环境方针、目标来确定运行控制需
要，对公司的产品、活动或服务中具有重大环境影响的环境因素进行控制。 5.2 建立并保持环境管理运行控制书面程序
5.2.1 对重大环境因素有关的运行场所，应制定文件化的控制程序或作业指导书，明确规定运
行标准和要求，并将有关的程序与要求通报给相关方。
5.2.2 对间接的重大环境因素，应对供应商提出书面改善建议，督促他们改善环境影响。进入公司作业的供应商或承包方，必须严格执行公司环境管理要求。
5.2.3 程序应确定潜在的事故或紧急情况。针对各类情况，应采取必要的事先预防措施或制订
应急计划，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。
5.2.4 一旦发生事故和紧急情况，应根据程序作出响应，事后应分析原因，对应急程序评审，
必要时进行修订。
5.2.5 可行时，对应急准备和响应设施及程序进行试验，以判断现有设施及程序的有效性，以
预防和控制紧急情况。
5.3 环境管理运行控制的检查与考核
5.3.1 文件化程序在执行过程中，执行者应做好相关记录，以证明程序被保持执行。 5.3.2 通过检查和内部环境审核来确定环境管理运行控制是否被保持，是否有效。 6.记录：
环境管理运行的过程应有记录，记录由行政部管理。 7.相关文件：
《环境因素识别、鉴定程序》
《环境目标、指标、方案管理程序》 《环境管理运行控制程序》 《固体废弃物管理程序》
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