XXX铁皮石斛原生态养生养老产业园项目可行性研究报告
表1-3 项目总投资估算表（万元）
项目总投资估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目总投资 投资额（万元） 2381 1470 198 450 200 100 0 1000 5800 备注 100% 1.3.5主要数据与经济技术指标
本报告经济效益以前两期工程为例分析，通过对前两期工程财务生存能力和财务盈利能力分析，得出本项目主要数据与经济技术指标，详见表1-4，具体计算分析过程参考本可研报告第十五章项目财务评价和社会效益分析。
表1-4 主要数据与经济技术指标表
主要数据与经济技术指标表 序号 一 1 2 3 4 5 项目名称 经济评价数据 营业收入 营业税金及附加 项目资本金 建设投资 流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 数据及指标 5000 64 2300 4800 1000 7
XXX铁皮石斛原生态养生养老产业园项目可行性研究报告 6 7 二 1 2 3 4 5 6 利润总额 所得税 经济评价指标 总投资收益率 项目资本金净利润率 项目投资回收期（所得税前） 项目投资回收期（所得税后） 项目投资财务内部收益率（所得税前） 项目投资财务内部收益率（所得税后） 万元 万元 % % 年 年 % % 万元 万元 1182 312 28.98% 40.65% 3.45 3.53 50.20% 43.93% 6106 5917 7 项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前） 8 项目投资财务净现值（ic=10%）（所得税后） 1.4结论
本项目建设地理位置自然环境质量较好、基础设施可利用性强、交通便利、资源整合充分、规划细致合理可行，可以填补儋州市养老、养生市场空白并与同类项目实行错位经营。项目建成后，资源类型丰富，利于开发多种服务项目，经过分析、计算、论证，本项目的建设条件充分，符合儋州市产业发展的客观需求和国家优先发展产业政策，具有良好的社会和经济效益，市场前景广阔，有着良好的发展前景。
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第二章 项目建设背景及其必要性分析
2.1项目背景
2.1.1项目铁皮石斛培植、加工产业
铁皮石斛是我国古文献中最早记载的药用兰科植物之一，系我国最珍贵的中药材之一，被尊列为“中华九大仙草”（铁皮石斛、天山雪莲、三两重人参、百二十年首乌、花甲之茯苓、苁蓉、深山灵芝、海底珍珠、冬虫夏草）之首，素有“药中黄金”之美称，民间称其为“救命仙草”。
因为它的种子非常细小，没有胚乳，不含可供幼苗萌发和生长的营养成分，在自然界一般不会萌发，因此繁殖率很低。长期以来铁皮石斛药材靠野生采集，无节制的采挖造成自然资源枯竭，铁皮石斛已成为濒危的野生药材品种。《中国植物红皮书》（1992）收藏濒危植物398种，其中就有黑节草（石斛属）。
由于长期无节制采挖致使天然的铁皮石斛濒临灭绝，被国际列入《濒危野生植物国际贸易公约CITES》进行保护，属世界二类保护植物。我国也将铁皮石斛列为国家二级保护濒危植物，列入《国家重点保护野生植物药材物种名录》、《中华人民共和国珍稀濒危植物名录》。1987年10月30日国务院发布了《野生药材资源保护管理条例》并于1987年12月1日施行，这是以法律形式确定下来的第一部专业法规。
为满足我国药品和保健品市场的需求，满足人们物质生活水平不断提高的需要，国家科委已把铁皮石斛人工栽培和研究开发项目列为“八五”重点“星火”科技项目及国家级星火项目计划；1998年3月，被国家科委
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列入国家级火炬计划项目；2001年10月，被国家发展计划委员会列为2001年国家高技术产业发展项目，国家经贸委将该项目列入“国家重点技术改造‘双高一优’项目”。
用生物科技繁殖和人工栽培濒危中药材符合国家中医药产业政策，引起了国家有关部门和一些专家、院士的关注和高度重视。我国科学研究者从20世纪70年代起就对铁皮石斛的组织培养育苗和人工栽培研究做了大量工作。而科研院所与企业合作，推动了科技成果的转化和铁皮石斛产业化的形成。铁皮石斛的产业化，不仅保护和发展了这一珍稀药材品种，而且对保证药用资源的可持续利用都具有重大的意义。
2.1.2项目养生养老产业
1、中国已进入了老龄化社会，老年人口增幅明显加大
2012年老年人口数量达到1.94亿，老龄化水平达到14.3%，2013年老年人口数量突破2亿大关，达到2.02亿，老龄化水平达到14.8%，老年人口较上年增加了800万，这是历史上老年人口比重增幅最大的一年。2013年，全国总人口增加了668万，老年人口增量超过了总人口增量。
据预测:从2010年到2020年，中国将平均每年增加600万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度，人口老龄化进程明显加快。到2020年，老年人口将达到2.48亿。从2021年到2050年是加速老龄化阶段。伴随着20世纪60年代到70年代中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加620万人。同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负
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增长，人口老龄化将进一步加速。到2023年，老年人口数量将增加到2.7亿，到2050年，老年人口总量将超过4亿。
2、海南省及儋州市老年人口增长迅速
海南目前人口老龄化程度逐年增高，养老服务需求将全面快速增长。据海南省统计局统计，海南从2001年开始进入人口老龄化阶段，2010年老龄化程度进一步提高。目前，海南人口老龄化程度虽然较低，但2000年-2010年老年人口年均增速却是全国平均水平的两倍多，且高龄化特点突出。预计未来10年，海南老龄化程度将超过全国平均水平、高龄化加剧，此外，尤其是来琼的“候鸟”老人呈现快速增长趋势。报告显示，每年冬季在琼外地老年人最高峰达４５万人左右。据统计，２０１3年“候鸟老人”高峰达到了80万人左右，而“候鸟老人”对医疗、家政服务等养老服务也将提出更多、更高的要求。
3、“空巢’老人数量激增
2006年，我国城乡老年人空巢比例约为38.9%, 2013年，民政部及中国老龄委数据显示，城市老年人“空巢”家庭的比例已超过50%，空巢化比重逐渐加大。中国独生子女政策实施至今已有30多年，随着第一代独生子女父母进入老年，空巢老年人数将进一步增多。过去我国是几对夫妇共同赡养一对老人，将来是一对夫妇要赡养四到八位老人，中国正全面迎来\家庭’，时代，一对夫妻赡养四个老人和抚养一个孩子的家庭格局日益成为主流，负担极为沉重，家庭和社会的压力将越来越大。同时，当前城市化大潮下，人口流动、家庭小型化也大大冲击了家庭旧有的代际抚育功能。不少老人的子女在外地工作，没人照料，传统的家庭赡养早已不
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