店负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约。 第八条：授权委托事宜由酒店法人管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经酒店法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第九条：签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、是否有合同标的经营权、是否有履约合同的能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效合同，保证合同签订合法、有效、有利。 第十条：签订经济合同，必须做到“公平合理、互惠互利、平等协商、等价有偿”的原则和“性价比择优的原则签约。
第十一条：合同对当事人的权力、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。签订合同应注意的主要问题：
1、合同抬头应有签约双方公司的全称、地址、联系方式（电话、传真）及联系人。
2、合同标的应清楚明确。
3、合同内容应明确规定签约双方的权力及义务，对产品或服务的要求，履约地点、时间及检验方式，合同总金额及付款方式。
4、违约责任及处理方法、解决争议的方法，合同起止日期等必须写清楚。 5、签约双方的合格印章---公司公章或合同专用章，及签约日期。
第十二条：签订对外合同必须以维护酒店合法权益为宗旨，不得有损酒店利益的行为发生。 第三章：合同的审查批准
第十三条：经济合同在正式签署前应按规定进行审查、批准，未经审查批准的不得签订。 第十四条：合同文本拟定后，需按规定经相关职能部门负责人审核，由酒店总经理或公司总经理审批后签订，盖酒店合同专用章生效。 第十五条：酒店合同的拟定及审批程序
1、销售合同，由销售部拟定并跟进，由财务部审核，由酒店总经理审批。
2、维修、保养合同，由业务部门和工程部门共同拟定，由财务部审核，由酒店总经理或公司总经理审批。
3、劳务服务合同，由业务部门拟定，由财务部审核，由酒店总经理或公司总经理审批。 4、借款及租赁合同，由财务部拟定并审查，由公司总经理审批。
5、保险合同，企业财产险、车辆全险、第三者责任险，由财务部审查，酒店总经理审核，公司总经理审批。员工工伤险及其他保险，由人事部跟进、财务部审查，酒店总经理或公司总经理审批。
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6、采购合同，由采购部拟定并跟进，由业务部门审查，由财务部审核，由酒店总经理或公司总经理审批。
7、重要经济合同或较复杂之经济合同，由公司总经理授权，交由法律顾问审核。 第十六条：采购合同的审批权限：
1、合同总金额在50000以下的由酒店总经理审批。 2、合同总金额在50000元以上的报集团公司审批。 3、单位价值在5000元以上的设备合同报集团公司审批。 第十七条：合同审查的内容
1、法律顾问主要负责审查合同条款、合同内容的合法性、严密性、可行性，并提出参考意见。
2、业务部门主要负责审查合同产品或服务的各项技术参数、技术标准或服务标准等是否符合要求。
3、财务部门主要负责审查合同的价格和总金额、收付款条件、收付款方式、合同的严密性及合法性。
4、总经理对合同的各项目审查负责。
第十八条：重要经济合同需由公证处公证的，则需报公证处公证。需报政府主管部门备案的应报政府主管部门。 第四章：合同的履行
第十九条：合同依法订立，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。
第二十条：合同履行的标准，按合同条款和法律规定执行。一般应以货物交清、工程竣工验收、价款结清、无遗漏手续为准。
第二十一条：对收款单位或收款人与合同名称不一致的，合同将不予履行。在合同履行过程中遇到困难的，应及时向公司领导汇报。 第五章：合同的变更与解除
第二十二条：变更或解除合同应依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相
关职能部门负责人和酒店总经
理或公司总经理审核通过方可。
第二十三条：属本酒店变更或解除合同的，应通知合同对方协商、以书面形式达成协议，并
按规定经审核后加盖公章或合
同专用章。
第二十四条：由对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护酒店合法权益出发，从严控制，
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并订立书面协议。
第二十五条：酒店相关部门收到对方要求变更或解除合同的通知，必须及时向公司领导汇报，
由公司领导决定并批示处理
意见。变更或解除合同一律以书面形式确立，口头形式一律不许。
第二十六条：变更或解除合同的通知和回复应按公文要求收发，由对方签收，签收凭证作为合同组成部分交由合同保管人保管。变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分，与原合同有同等法律效力，纳入本规定的管理范围。合同变更后，合同编号不予改变。 第二十七条：因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均
应依法承担相应的责任，并在
变更、解除合同的协议中明确规定。 第六章：合同的管理
第二十八条：酒店所有经济合同正本由财务部保管，附本或复印件由业务部门保管，重要经
济合同需由总经理办公室签发
并备份。
第二十九条：财务部和业务部门必须建立合同管理帐册，按收到合同日期的顺序逐笔登记。 第三十条：合同管理部门设置合同专管人员负责合同的管理，不得随意保管。
第三十一条：酒店职能部门至财务部借阅合同，需经同意后办理借阅手续。未办理借阅手续
的，合同不得拿离财务部。
第三十二条：合同未经允许不得复印，确需复印的应遵得管理部门同意。
第三十三条：已履行完毕之合同和已过期合同，各合同管理人员应定期清理、装订成册，做
好登记后归档管理。
第七章：附则
第三十四条：本管理规定自批准日起执行。
第三十五条：本管理规定由财务部负责解释和修订，修订内容报集团公司审批。 合同审签流程图
权限之上 重要合同 呈审 呈审 呈审 呈审 门审核 审核 审核 审核 审核 业务部财务部总经理集团公司律师 权限之内 签署合同 合同跟财务部跟进经济 保管合同 签署合同 业务、保管合同
进部门 跟进业务 签署合同 28
第七篇：采购工作管理规定 第一章：总则
第一条：为搞好酒店的采购工作，规范采购操作程序，保障采购到质优价廉的物品，保障酒店经营计划的顺利完成，防止一些不当行为的发生，制定本规定。
第二条：采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店物品原则上均由采购部统一购买，其他部门有参与监督、支持、配合权，但一般不得自行采购。 第三条：凡以酒店名义进行的采购业务，必须按此规定办理。 第二章：采购申请与审批
第四条：凡酒店采购物资必须填写采购申请单报批后采购，各部门必须根据实际经营情况合理确定采购物资种类和物资用量，对用量不大或使用频率不高的物资，属消耗品的应在合理使用范围内申购，属资产类的应寻找代替品或由酒店统一调配。 第五条：物资的采购申请
1、仓存物资，由仓库管理员根据库存实际情况提出补仓申请，填制“补仓采购申请单”报批。
2、直拨物资，由各使用部门根据实际需要提出采购申请，填制“采购申请单”报批。 3、厨房鲜活食品，由厨房根据实际用量和营业情况提出采购申请，填制“厨房采购单”报批。
4、筹备期间各项物资的申购，由各使用部门提出采购申请，列采购清单报批。 第六条：物资申购的审批程序
1、补仓物资，采购申请单经成本会计审查，报财务经理、酒店总经理审批。 2、直拨物资，由物资使用部门第一负责人审查，报财务经理、酒店总经理审批。 3、厨房鲜活食品，由行政总厨审查，报餐饮总监审批。
4、特殊情况下的紧急采购，应先电话通知财务部经理、酒店总经理同意后采购，但事后必须及时补办申购手续。
5、筹备期间各项物资，由物资使用部门第一负责人审查，报财务经理、酒店总经理审批。 6、各级审批人员休假或有其他公务暂时不能审批的，可由审批人员指定代批人员审批，特别重要采购事项应留审批人员亲自审批。
第七条：所有采购项目的申请要有计划、提前填写，要减少盲目，留有余地。
1、补仓物资采购项目应提前一周提出采购申请。 2、直拨物资采购项目应提前十天提出采购申请。
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3、厨房鲜活食品采购项目应于每日下午提出采购申请，次日早上到货。 4、批量大宗采购物资或重要物资，应至少提前一个月做好申购计划。
第八条：所有经审批后的采购申请单，申购部门必须及时送达采购部和相关管理部门。 第九条：物资申购应注意的事项
1、直拨物资申购应注意的事项，申购前应先了解申购项目的使用频率或使用量有多大；
了解酒店其他部门是否有同类物品或有类似的物品，是否可用其他物品替代；了解仓库是否有相同或相似的物资存仓。
2、补仓物资申购应注意的事项，申购前应先了解申购项目的用量变化，所需部门的使
用情况；了解季节性物资的使用情况；供应商的供货周期等。
3、厨房鲜活食品申购应注意的事项，首先应了解厨房的库存情况，当日耗用量，并对
今后几天的经营进行预测。严禁盲目申购，防止积压造成浪费。
第三章：采购项目择商、确认和报价
第十条：除“厨房采购申请单”以外的所有经审批的采购申请单报采购部后，由采购部主管统一登记后分发给相应的采购员，由采购员具体负责申购项目的择商、确认和报价。 第十一条：厨房采购申请项目应选择稳定的供应商送货，供应商每月至少应报价两次，酒店根据报价核实采购价格。
第十二条：大宗采购物资和重要物资要由采购主管亲自督办，选择有实力、讲信誉、供货及
时的供应商报价，并提供样品
和技术资料供酒店审阅。必要时可采用招标的形式择商。供应商需提供的资料如下：
1、企业组织机构代码证复印件 2、有效工商营业执照复印件 3、有效税务登记证复印件。 4、产品资格证书。 5、产品技术资料。
6、生产经营情况和成功案例。 以上资料需加盖供应单位公章
第十三条：采购人员收到采购申请单后应进行分类和归纳，对其中有疑问的内容应与主管和
申购部门及时沟通，经确认无
误后寻找至少三家以上供应商进行业务洽谈，经筛选确定三家供应商报价供上级审阅。 第十四条：所有采购项目的择商、报价，采购部必须在充分了解并掌握市场情况的条件下择
优确定；使用部门有权了解所
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