山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
安全“体检”报告
省第十四“体检”组 （2017年4月14日）
一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况
山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿,经营性质为有限公司分公司（国有控股），属正常生产煤矿，设计生产能力90万吨/年，核定生产能力70万吨/年。生产水平为-300m水平和-920m水平，核定3采9掘2备，实际安排2采6掘。2个采煤面为41605采煤工作面、41207采煤工作面，6个掘进面为41607下轨道顺槽掘进工作面、41607运输顺槽掘进工作面、416-1#煤仓掘进工作面、41608下辅助轨道顺槽掘进工作面、41211轨道顺槽掘进工作面、41211运输顺槽掘进工作面。
（二）安全“体检”组的基本情况
负责本次“体检”的为山东省煤矿第十四“体检”组，成员由鲁南监察分局、枣庄市煤炭局、煤矿企业专家组成，涵盖采掘、机电、运输、通风、防治水等专业。
二、安全“体检”发现的主要问题
“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿（表二）的15个
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方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展）的监察内容对井下所有采掘头面、重要图纸资料实现了全覆盖，基本摸清了煤矿基本情况。经全面“体检”，主要发现以下问题。
（一）安全管理机构和人员存在的问题
人员培训方面：矿井部分从业人员安全培训档案中缺少培训课时、考试成绩等相关记录。
（二）安全管理制度和责任制落实存在的问题
技术管理方面：（1）《41607下轨道顺槽掘进工作面作业规程》复查记录共5次，每次复查记录复查意见无内容。（2）《416-1#煤仓掘进工作面施工安全措施》中未明确爆破装药量。
（三）通风系统存在的问题
1.通风设施方面：通风设施管理台账无密闭墙厚度记录。 2.风量管理方面：（1）《416-1#煤仓掘进工作面施工安全措施》中缺少风量计算内容。（2）《41207采煤工作面作业规程》中工作面最小控顶距为3.4米，但需风量计算中验算最高风速时取值为3.3米。
3.局部通风管理方面：（1）41211运输顺槽掘进工作面局部通风机自动切换试验记录中，仅记录日期没有记录具体时间，且现场未悬挂记录牌板。（2）《41607下轨道顺槽掘进工作面作业规程》中局部通风机功率参数前后不一致。
4.通风管理方面：（1）《41207采煤工作面作业规程》中工作面通风系统图缺少密闭墙图例；通风设施管理台账无密闭墙厚度
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记录。（2）《通风安全仪器仪表管理制度》中，甲烷传感器规定7天调校一次；《41211运输巷顺槽掘进工作面作业规程》中规定10天调校一次，两者规定不一致（实际按照10天调校一次执行）。（3）41211轨道顺槽掘进工作面风筒2处漏风。（4）41211运输顺槽掘进工作面局部通风机自动切换试验记录中，仅记录日期没有记录具体时间，且现场未悬挂记录牌板。（5）41211运输顺槽掘进工作面局部通风机4月9日切换试验时间间隔短（56秒）。
（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 安全监控系统管理方面：（1）矿井监控系统布置图未标注412轨道巷2#通道风门开关传感器。（2）监测监控系统故障信息处理记录中只记录故障原因无处理结果。
（五）瓦斯防治存在的问题
瓦斯检查方面：41608下辅助轨道顺槽掘进工作面带班队长携带的甲烷便携仪显示值为0.1左右，误差大（实际为0.02）。
（六）水害防治存在的问题
1.防治水管理制度方面：（1）《水害防治技术管理制度》中“顶板水防治”章节中“对煤层上部含水量较大的含水层采用向3煤顶板打探眼（或锚索孔）方法疏放水”与探放水必须使用专用探放水钻机的要求不符。（2）《水害防治技术管理制度》中“地表水防治”章节缺少雨季降雨量观测内容。（3）《水害预测预报制度》未规定预报签批程序。（4）《水害隐患排查治理制度》未规定会议周期及参加人员范围。（5）《水害防治岗位责任制》缺少水害隐患
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排查内容。
2.图件和基础台账方面：（1）《16煤充水性图》未标注-920m泵房的相关参数。（2）《综合水文地质图》未标注奥灰含水层的等水位线。（3）《矿井综合水文地质柱状图》中未标注3煤层位。（4）《水质分析成果台账》未更新2016年的水质化验成果。
3.采掘工作面防治水设计方面：《16煤底板承压开采的安全性分析》采用的奥灰水头高度（-75.8m）与矿井现有奥灰水文孔观测的水头高度（-188m）不一致。
4.暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度方面：《矿井暴雨期间巡视及停产撤人制度》缺少撤人后恢复生产的条件及程序。
（七）防灭火管理存在的问题
1.防灭火设施方面：（1）412煤仓附近存放油脂，没有配置防灭火器材。（2）41209轨道顺槽、41211轨道顺槽供水管路部分三通未连接消防软管。
2.密闭墙构筑方面：（1）《煤矿火区位置关系图》中永久性密闭墙未标注编号（现场及资料管理中已标注）。（2）41207采煤工作面运输顺槽1#探巷密闭墙前放置杂物（回柱绞车和开关等）。
（八）防尘管理存在的问题
1.防尘设施方面：（1）41211运输顺槽掘进工作面已掘进240米，未按照作业规程要求安设隔爆水棚。（2）412煤仓与412皮带巷间安设的隔爆水棚6个水袋水量不足。（3）41211轨道顺槽掘进工作面超过200米，未按作业规程要求安设隔爆水棚。
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2.防尘措施方面：（1）41607下轨道顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置。（2）41207采煤工作面运输顺槽迎头供水管路无水压表。（3）41207采煤工作面轨道顺槽超前维护段净化水幕有1个喷头不出水（共有5个喷头）。（4）41207采煤工作面运输顺槽回风侧粉尘传感器吊挂高度为2.5米（矿井规定1.8至2.2米）。（5）412入仓皮带机超温自动洒水喷头堵塞，喷水效果差。
（九）顶板管理（冲击地压）存在的问题
1.采掘工作面支护方面：（1）《41605采煤工作面作业规程》中的工作面顶板管理部分，没有对工作面单体支柱初撑力的具体数据提出要求。（2）《41608下辅助轨道顺槽掘进工作面作业规程》中对不同情况下选用不同型号的锚杆描述不清。
2.掘进工作面顶板方面：（1）41607运输顺槽掘进工作面（半煤岩巷）迎头后断层处未按照作业规程要求安设顶板离层仪。（2）41607下轨道顺槽掘进工作面迎头顶板出现落差1.8m的台阶，且顶板破碎，虽采取加固措施，但锚杆长度只有1.8m，没有对台阶形成连体加固。（3）《41607运输顺槽掘进工作面作业规程》中规定“离层仪的深度基点任一点的离层值大于100mm时，必须采取措施加强顶板支护”，没有实际具体的支护措施；反向段预测剖面图标注的坡度及长度与文字说明不相符。（4）41209上轨道顺槽（半煤岩巷）长约700米，未按照《煤矿安全规程》要求安设顶板离层仪。（5）-300变电所开门点处顶部有约3m2的喷体开
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