裂。（6）41605下轨道顺槽中部断层处有3根锚杆木托板腐烂损坏。（7）41608下辅助轨道顺槽外段(约10m)帮部锚杆托盘及护板胶带不能紧贴煤壁。（8）41210轨道顺槽中段4处片帮未及时处理。（9）矿井缺少顶板离层仪观测记录相关规定，41210轨道顺槽与41210切眼交叉处安设的顶板离层仪最近一次观测时间为2017年2月18日。
（十）机电运输存在的问题
1.设备设施检查维修制度建立及落实方面：（1）东井变电所、西风井变电所电脑操作系统不能保存历史故障记录。（2）西风井压风机房无人值守，机房未加锁。（3）3月份检修计划中-300m和-488m暗斜井提升机检修项目负责人为王坤,而王坤并未按矿井检修制度参加检修并签字。（4）-300m暗斜井提升机液压站冗余回油管路改造后,未将设备列入管理台账。（5）机电设备技术管理档案不全,未按设备台件建立档案。（6）《供电系统图》中-300m主排水泵电动闸阀双回路供电标注不清。
2.提升装置安全保护方面：-300m暗斜井和-488m暗斜井主提升机使用的闸间隙保护装置不能实时显示闸瓦间隙数值。
（十一）应急处置与救援存在的问题
1.应急预案方面：《煤矿生产安全事故应急预案》中，矿审批意见中没有各级管理人员的签字时间，备案时间为预案公布后的52天，不符合20天内的规定（2016年12月31日公布，2017年2月2日备案）。
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2.应急救援队伍方面：矿井兼职救护队队长任命文件未明确该职务为专职。
3.紧急避险系统方面：（1）41211运输巷顺槽掘进工作面的压风自救和供水施救箱，安设在运输皮带吊挂绳上，不便于应急状况的正常使用。（2）《41608下辅助轨道顺槽掘进工作面作业规程》中紧急避险系统的描述只是照搬有关规定条款，没有根据现场情况制定针对性措施。（3）41209轨道顺槽、41211轨道顺槽压风管路3处接口漏风。
4.应急撤人方面：《矿井应急撤人制度》未明确现场带班人员、班组长在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。
三、隐患问题查处情况
通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题68条，其中一般隐患68条，重大隐患0条，未发现“五假五超”违法违规行为。
对于“41607运输顺槽掘进工作面（半煤岩巷）迎头后断层处未按照作业规程要求安设顶板离层仪；41607下轨道顺槽掘进工作面迎头顶板出现落差1.8m的台阶，且顶板破碎，虽采取加固措施，但锚杆长度只有1.8m，没有对台阶形成连体加固；41209上轨道顺槽（半煤岩巷）长约700m，未按照《煤矿安全规程》要求安设顶板离层仪；-300变电所开门点处顶部有约3m2的喷体开裂；41605下轨道顺槽中部断层处有3根锚杆木托板腐烂损坏；41605下轨道顺槽共测4棵支柱压力，其中一棵初撑力为
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10MPa，不符合《41605采煤工作面作业规程》规定的‘不小于12MPa’的要求。、”“41607下轨道顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置。、”《煤矿生产安全事故应急预案》中，矿审批意“见中没有各级管理人员的签字时间，备案时间为预案公布后的52天，不符合20天内的规定（2016年12月31日公布，2017年2月2日备案）。”三起违法违规行为进行立案调查，拟分别罚款2万元、2万元、3万元，共计7万元。
针对“41607下轨道顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置”责令限期改正，停止该工作面施工，针对其他违法违规行为责令改正。
四、提出的措施、对策和建议
（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系
要健全并严格落实安全生产责任制，不能简单照搬照抄，严格按照《山东煤矿安全生产责任监察办法》，以“职责定位＋职责范围＋职责清单”模式完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责；要规范作业规程和安全技术措施编制，结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到“严、细、实”，认真细致地开展定期会诊，结合现场实际及时更新完善，切实发挥指导安全生产的作用。
（二）强化安全培训，稳定职工队伍，积极推动清产核资工作
通过安全培训树牢安全意识，保证培训效果，严格持证上岗。
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加强思想建设，结合矿井实际情况，采取针对性措施，将稳定职工队伍作为促进安全生产工作的抓手下功夫，增强职工自我保安、互相保安意识。
（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平
“一通三防”方面，通风机切换等试验、各类台账记录要严格按制度执行，通风图纸、资料需进一步规范；完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格执行瓦斯巡检制度。进一步提高对煤矿防灭火工作的认识，全面落实防灭火措施；要加强井下油脂等物品的管理，供水系统要完善、运行可靠，按照《矿井密闭防灭火技术规范》构筑、整改永久密闭。安全监控方面，需加强安全监控系统日常维护管理,做到正常运行，要加强对各类传感器的维护、校验工作，要重视对系统故障的处理，确保系统正常运行。水害防治方面，需完善各类防治水管理制度，规范各种图件和基础台账，提高采掘工作面防治水设计的针对性，预防水害事故的发生。顶板管理（冲击地压）方面，对现场检查出不按作业规程管理顶帮的问题，要责任追究、举一反三，在矿井所有采煤、掘进工作面开展排查，坚决防止类似问题的发生，要强化特殊作业地点的支护强度，规范顶板离层监测仪的安装和管理。进一步优化设计，合理开拓布局及采掘接续，坚持“年度评估”和“一头一面一评估”双评估制度，抓好采煤工作面初采、末采、过断层等特殊构造、机电运输方面，要加强机电内业基础管理，完善各项管理制度并严格执行，要做好提升系统的日常维护保养，确保各项安全保护
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装置灵敏可靠，要扎实做好机电设备设施的现场管理，确保安全保护设施的齐全、灵敏、可靠。职业卫生方面，持续提升对职业卫生工作的重视程度，严格落实综合防尘措施，加强对防尘设施的维护保养，严格禁止未采取有效措施消除职业危害组织生产。
（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治安全隐患 要认真组织自检，按照《国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》和《山东省煤矿全面安全体检专项工作方案》要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。要坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。要确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，要认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按《井工煤矿安全自检表》中的15个单元分别形成各单元自检自改报告。要坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头，既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施，既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改的落实，确保隐患整治彻底。
附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表
2.采煤工作面安全“体检”内容基础表(6份) 3.掘进工作面安全“体检”内容基础表(20份)
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