序号 检查项目 检查内容及依据 〔2015〕15号要求落实安全责任 存在问题 整改要求 备注 4 生产计划落实情况 下达的本年度生产计划不得超能力。 无 1.《41607下轨道顺槽掘进工作面 建立以总工程师为首的技术管理体系，落实作业规程》复查记录共5次，每次5 技术管理 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸复查记录复查意见无内容。 齐全，并及时更新。 加强现场管理，实现质量标准化达标，符合6 现场管理 《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》规定。 四、开拓部署与采掘生产 井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、1 开拓系统 行人等相关规定要求。 井筒数目及功能设施符合《煤矿安全规程》第87条、第145条规定；符合《煤炭工业无 无 2.《416-1#煤仓掘进工作面施工安全措施》中未明确爆破装药量。 责令改正。 - 16 -
序号 检查项目 检查内容及依据 矿井设计规范》3.1.7的规定； 主要巷道布置符合《煤矿安全规程》第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.3规定； 主要硐室符合《煤矿安全规程》第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合《煤矿防治水规定》第59条、第60条、第68条；符合《煤炭工业矿井设计规范》4.3的规定。 采区巷道布置合理，符合《煤矿安全规程》第149条、第195条；第231条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条、第23条规定。 存在问题 整改要求 备注 2 采区巷道 无 - 17 -
序号 检查项目 检查内容及依据 煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合《煤矿安全规程》第95条、第111条、第149条、第存在问题 整改要求 备注 3 开采顺序 192条、第231条、第263条、第306条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第22条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.4.2的规定。 矿井采掘工作面数量符合《煤矿安全规程》第95条规定、《关于加强煤矿井下生产布局无 4 采掘工作面 管理控制超强度生产的意见》（发改运行〔2014〕893号）、《煤炭工业矿井设计规范》5.1.2的规定。 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合《煤矿安全规程》第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第19条规定；符合《煤炭工业矿无 5 采煤方法 无 - 18 -
序号 检查项目 检查内容及依据 井设计规范》5.2.1规定。 矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合《煤矿生产能力管理办法》第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等4部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行〔2015〕98号）规定。 开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开存在问题 整改要求 备注 6 超能力生产 无 7 四个煤量 采情况。四个煤量的开采期符合《煤矿生产能力核定标准》第23条规定、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第11条和第13条规定。 采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定无 8 图纸 填绘，能反映实际情况，符合《煤矿安全规程》第14条规定。 无 - 19 -
序号 检查项目 检查内容及依据 依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷存在问题 整改要求 备注 9 采矿许可 煤柱留设符合《煤矿安全规程》第95条、第123条规定。 回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.2、5.2.3的规定。 坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。 五、通风系统 矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合《煤矿安全规程》第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合《煤矿安全规程》第146条、第147条、第148条、第152条、第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合《煤矿安全规程》第149条规定。 无 10 回采工艺及设备 无 11 循环作业 无 1 通风系统 无 - 20 -