文件编号： TDWY-CX01～31 受控状态：受控 版 本 号：A/0
天辰电子科技有限公司
依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制
质量、环境、职业健康安全程序文件 Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety
版 本 号：第A版
持有部门：综合部 编 制：陈冬梅、陈任 审 核：陆凯凯 批 准：刘凯旋
2017-02-01发布 2017-02-01实施
天辰电子科技有限公司发布
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文件编号 受控状态 编 制 会 签 批 准 通知单号 换版、修改说明 修改人 修订状态/日期 TDWY-CX-2017 受控 版 次 分 发 号 生效日期 第B版 01 换 版 修 改 记 录 02
目 录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 文件编号 TDWY-CX-01 TDWY-CX-02 TDWY-CX-03 TDWY-CX-04 TDWY-CX-05 TDWY-CX-06 TDWY-CX-07 TDWY-CX-08 TDWY-CX-09 TDWY-CX-10 TDWY-CX-11 TDWY-CX-12 TDWY-CX-13 TDWY-CX-14 TDWY-CX-15 TDWY-CX-16 TDWY-CX-17 TDWY-CX-18 TDWY-CX-19 TDWY-CX-20 TDWY-CX-21 TDWY-CX-22 TDWY-CX-23 TDWY-CX-24 TDWY-CX-25 TDWY-CX-26 TDWY-CX-27 TDWY-CX-28 TDWY-CX-29 TDWY-CX-30 TDWY-CX-31 文件名称 《组织环境与相关方要求控制程序》 《风险与机遇控制程序》 《组织变更管理控制程序》 《公司知识控制程序》 《危险源识别、评价和更新控制程序》 《环境因素识别、评价和更新控制程序》 《方针目标和管理方案控制程序》 《法律法规和其它要求控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《人力资源控制程序》 《基础设施和工作环境控制程序》 《监视和测量设备控制程序》 《产品实现过程策划控制程序》 《与顾客有关过程控制程序》 《软件开发控制程序》 《安防工程设计和开发控制程序》 《物资采购控制程序》 《计算机信息系统集成控制程序》 《安防工程施工控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《顾客财产控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《信息交流控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 《事故、事件及不符合控制程序》 《过程与绩效的监视和测量控制程序》 《合规性评价控制程序》 《质量环境职业健康安全运行控制程序》 页次 4 7 13 17 20 26 29 32 34 39 41 44 47 51 53 56 58 62 65 69 73 76 81 83 85 88 90 92 99 103 105
文件编号：TDWY-CX01
组织环境与相关方要求控制程序
1、目的
为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围
适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责
3.1 综合部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 工程部：负责技术风险分析、质量风险分析。 3.5 营销部：负责市场风险分析。 3.6 财务部：负责经营风险分析。 3.7 财务部：负责财务风险分析。
3.8 其他各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4、程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
1）综合部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
2）工程部：内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
3）营销部：内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行竞争力、有关的法律法规等）。
4）财务部：内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
5）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 6）工程部分析与环境影响有关的环境：
a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多 样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况；
b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；
c）组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。
D）所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇，执行《风险和机遇的应对措施控制程序》。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4 内外部环境要素监测与更新：
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
1）管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。 2）财务部：供应商、竞争对手或社会团体。
3) 营销部：顾客、竞争对手或社会团体。
4) 综合部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
4.3 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。