b) 由综合部组织对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。 5）目标的公开
客户、相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过最高管理者核准。 4.3 环境职业健康安全管理方案 1）管理方案的编制
a) 环境职业健康安全管理方案由工程部于每年初依据目标和指标制定，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；
b) 环境职业健康安全管理方案应涉及与实现质量环境职业健康安全目标有关的全部可能的活动（如生产过程、采购过程、服务过程等）、资源及具体措施。 2）环境职业健康安全管理方案主要包括以下内容：
a) 依据的质量环境职业健康安全目标； b) 方法措施、技术手段； c) 设施设备的安全性； d) 执行部门与负责人； e) 启动日期与完成期限等。 3）环境职业健康安全管理方案的更改
当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改管理方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交相关管理部门审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由工程部执行更改。 4）环境职业健康安全管理方案的实施与监督验证
环境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由工程部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督验证。 5.0 相关文件 《文件控制程序》 《管理评审控制程序》 6.0 记录
《环境职业健康安全管理方案》 《文件更改申请单》
文件编号：TDWY-CX08
法律法规与其他要求控制程序
1.0 目的
用来确定公司在生产过程中适用的法律法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。 2.0 适用范围
本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其它要求的控制。 3.0 职责 综合部
1.负责收集与本公司质量环境职业健康安全控制活动有关的法律、法规和其它要求，确认其适用性并制定《法律法规和其它要求一览表》；
2.负责对收集的文件进行审核，检查是否符合检索要求。
3.负责保存相关法律法规和其它要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。 4.各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。 4.0 工作程序
4.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其它要求包括： 1）国际公约；
2）国家有关质量环境职业健康安全的法律法规及各部委规章； 3）国家标准及行业标准；
4）地方质量环境职业健康安全保护规章、标准； 5）其它相关执法部门的通知、公报等。 4.2 获取方法
公司综合部经常与自治区、地市级技术质量监督局、安监及社会保障部门保持联系，获取相关的国家及地方最新有关产品质量、质量环境职业健康安全法律、法规、标准及其它要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠道补充，以确保公司能够得到最新文本。 4.3 确认及分发
1）综合部根据以下条件确认所获得的法律法规及其它要求的适用性：
a) 是否与公司质量环境职业健康安全管理体系有关； b) 是否为最新版本。
2）由综合部确认并制定《法律法规和其它要求一览表》，经最高管理者审批后，将《法律法规和其它要求一览表》中的文件汇编成册，由综合部将原件备案保存，并将复印件发至公司相关部门。
3）当上述外来文件更新时，应及时修订《法律法规和其它要求一览表》，将新的文件补发至相关部门，并将旧的原件收回作相应处置，按《文件控制程序》执行。 4.4 执行
各部门按《法律法规和其它要求一览表》所引用内容进行各项产品和服务质量的管理和检验及质量环境职业健康安全管理和监测，并由综合部负责检查确认。 5.0 相关文件 《文件控制程序》 6.0 记录
《法律法规和其它要求一览表》
文件编号：TDWY-CX09
文件控制程序
1、目的
对质量环境职业健康安全体系所要求的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2、适用范围
本程序适用于对质量环境职业健康安全管理体系所要求的管理文件和资料的控制。 3、职责
3.1综合部负责对管理手册、程序文件及其它质量环境职业健康安全管理性文件的编制、管理和控制。
3.2工程部负责作业技术文件及资料的管理、控制。
3.3财务部和营销部负责对物资采购及产品销售资料的管理和控制。
3.4所有部门及人员在发放、存档、复制、借阅、收旧各环节要履行各项管理要求，并执行公司保密规定。
3.5 工程部负责对技术性文件的保存。 4、工作程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1管理手册（包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标）及程序文件由综合部编制、备案，有综合部存档。
4.1.2公司质量环境职业健康安全管理第二层管理体系文件：
a、技术类文件：包括技术标准、法律法规由综合部负责保管，安全管理方案及有关安全管理的内部及外来文件，由工程部负责保管；
b、为确保体系有效运行，保证健康安全而制定的其它文件，如管理制度、工作标准、任职要求、计划、管理方案等文件由综合部负责管理。
c、为信息传递、质量环境职业健康安全绩效管理而产生的各种记录等文件由综合部负责管理。 d、其它质量环境职业健康安全管理产生的记录执行《记录控制程序》。 4.2文件的受控状态
4.2.1文件分受控和非受控状态
4.2.2管理手册及程序文件的受控版本加盖“受控”印章，并注控制号。其它向外提供的非受控手册和程序文件属非受控文件，非受控文件只对其编号。
4.3文件的编号
4.3.1文件编号按下述要求执行： a管理手册：
b程序文件
c记录
TDWY / JL ⅩⅩ
d技术文件
TDWY / OEO B —— 2017
年代号 版号
手册代号 公司代号
TDWY / CX 00 2017
年代号 顺序号 程序文件代号 公司代号
顺序号
记录代号 公司代号