类别 项目 子项 案台帐 劳动防护用品配备和管理记录档案 安全生产奖惩记录档案 安全生产会议记录档案 工伤社会保险缴费记录 安全协议书 特种设备安全技术档要素 台帐 劳动防护用品配备和管理记录档案 安全生产奖惩记录档案 安全生产会议记录档案 工伤社会保险缴费记录 录，并由有关人员签字。 自查标准项具体描述 条 参考依据 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 《安全生产法》第42条 生产经营单位应当建立安全生产奖惩机制，对安全生产工作中遵章守纪、年内未出现生产安全事故和做出突出贡献的从业人员给予奖励；对违章管理和违章操作人员给予严肃处理。 生产经营单位的主要负责人应当定期主持召开安全生产例会，听取各部门安全生产工作汇报，协调解决安全生产中的重大问题，督促安全生产措施落实到位，确保生产工艺技术及安全设施、 安全管理、人员素质持续适应和符合安全生产要求。 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 《安全生产法》第48条 安全协议书 特种设备安全技术档案 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。 《安全生产法》第46条 《特种设备安全法》第33条 10
类别 项目 子项 案 要素 自查标准项具体描述 生产经营单位应当对重大危险源登记建档，建立监控管理制度，定期检测、检验设施、设备和检查重大危险源的安全状态，依法进行安全评估，制定应急预案并定期组织演练。 生产经营单位可以委托具有相应资质的中介服务机构，对重大危险源进行检测、检验和安全评估。 生产经营单位应当每半年向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门报告一次重大危险源监控措施的实施情况。 冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。 参考依据 重大危险源安全管理 重大危险源安全管理 《广西壮族自治区安全生产条例》第12条 安全费用提取 安全费用提取 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第10条 安全生产投入 安全费用使用情况 冶金企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现安全费用场作业人员安全防护用品支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推使用情况 广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。冶金企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第22条 11
类别 项目 子项 要素 自查标准项具体描述 安全评价）和咨询及标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。 参考依据 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第27条 《安全生产法》第48条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第31条、第32条 工伤保险 工伤保险 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。 企业应当加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门备案。 生产经营单位应当确保本单位安全资金投入满足安全生产条件需要，安全生产投入必须纳入企业全年经济预算。生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人是保证安全生产资金投入的责任人，要确保本单位安全生产投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。 “危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 安全费用保障 安全费用保障 应急管理 应急救援组织 应急救援物资 应急救援组织 应急救援物资 《安全生产法》第79条 “危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施《安全生产法》第79工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。” 条 12
类别 项目 子项 要素 自查标准项具体描述 生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 参考依据 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第30号）第8条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第30号）第9条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第30号）第10条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第30号）第29条 《生产安全事故应急预案管理办法》第19条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第30号）第26条 《生产安全事故应急预案管理办法》应急救援预案的制定 应急救援预案 对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 预案评审 制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次。 预案备案 应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。 应急预案演练 应急预案演练 应急预案演练评估每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 13
类别 项目 子项 要素 报告 自查标准项具体描述 参考依据 （国家安监总局令第30号）第27条 机构和人员 管理制度 应急救特种援 设备基础检验 管理 保养记录 机构和人员 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 应当配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训，按照国家有关规定取得相关资格证，方可从事相关工作。 《安全生产法》第27条 《特种设备安全法》第13、14条 《特种设备安全监察条例》第5条 《特种设备安全监察条例》第65条 《特种设备安全法》第32、39条 《特种设备安全监察条例》第27条 《特种设备安全法》第35条《特种设备安全监察条例》第26条 《中华人民共和国职业病防治法》第19条，《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第11条 管理制度 应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 应急救援 应制定事故应急救援预案，并定期进行事故应急演练。 检验 应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备保养记录 使用单位应当对在用特种设备的安全附件安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器进行定期校验、检修，并作出记录。 档案管理 职业职业生管卫生制度基础操作管理 程 卫理或规档案管理 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。 设备档案应齐全，保管应良好。 职业卫生管理制度或操作规程 应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：(一)职业危害防治责任制度；（二）职业危害告知制度；（三）职业危害申报制度；（四）职业健康宣传教育培训制度；（五）职业危害防护设施维护检修制度；（六）从业人员防护用品管理制度；（七）职业危害日常监测管理制度；（八）从业人员职业健康监护档案管理制度；（九）岗位职业健康操作规程；（十）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度 14