类别 项目 子项 要素 限空间作业。 自查标准项具体描述 参考依据 监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）第8条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其《安全生产法》第40他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 条 《关于开展工贸企业有限空间作业专项治理的通知》（安监总管四〔2012〕93号）；《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总管四〔2014〕37号） 现场监督管理 现场监督管理 作业现场必须有负责人员、监护人员，不得在没有监护人员的情况下作业。严禁在事故发生后盲目施救。 通风 通风 《工贸企业有限空间作业安全管理与在有限空间作业过程中，工贸企业应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气 监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）第15条 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（第59号令）第21条；《关于开展工贸企业有限空间作业专防护设备 企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。企业应当为有限空间作业人员（含检测人员）配备符合国家标准要求的防护用品和设备。呼吸防护用品应当为全面罩正压式空气呼吸器或长管面具防护设备 等隔离式呼吸保护器具，符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）、《自给开路式压缩空气呼吸器》（GB/T16556-2007）、《呼吸防护长管呼吸器要求》（GB6220-2009）等规定要求。缺氧条件下，应当符合《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）要求。同时， 35
类别 项目 子项 要素 自查标准项具体描述 要配备应急通讯报警器材、快速检测设备、大功率强制通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索、安全梯等防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，通风、检测、照明、通讯设备应当符合防爆要求，作业人员应当使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应当妥善保管，并按规定定期进行检验、维护。 参考依据 项治理的通知》（安监总管四〔2012〕93号） 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第59号令第二十三条 应急救援装备 应急救援装备 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。 36
2、柳州市危险化学品生产企业事故隐患自查指南
类别 项目 子项 要素 自查标准项具体描述 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 取得危险化学品安全生产许可证，未取得安全生产许可证的企业，不得从事危险化学品的生产活动。 新建危化品企业要按照《基本规范》、《通用规范》的要求开展安全生产标准化工作。新设立的危化品生产企业自试生产备案之日起，要在一年内至少达到安全生产标准化三级标准。提出危化品安全生产许可证延期或换证申请的危化品企业，应达到安全生产标准化三级标准以上水平。 企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头应取得消防验收合格报告。 参考依据 营业执照 营业执照 《中华人民共和国公司法》第7条 安全生产许可证 安全生产许可证 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第3条第一款 基础管理 资质安全标准安全标准化 证照 化 危险化学品登记证书 消防验收（备案）文件 《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》第4条、第5条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)第5.7.5条 《中华人民共和国消防法》 第13条，《建设工程消防监督管理规定》 第14条第（六）项 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第四条 《生产经营单位安全培训规定》第6危险化学品登记证书 消防验收 “三同时”履行情况 主要负责人“三同时”取得安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见、试生产备案文件、竣审批文件 工验收审查意见。 主要负责主要负责人必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全 37
类别 项目 子项 资格证 要素 人资格证 自查标准项具体描述 生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。 危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 对已确定的重大危险源，应当有符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，定期检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案。 企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备2人）。 安全生产管理人员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。 条 参考依据 重大危险源备案证 重大危险源备案证 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第15条 安全生产管理机构及人员 基础管理 安全生产责任制 安全生产管理制度安全生产管理机构及人员设置 安全生产管理机构及人员设置 《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》第3条 《生产经营单位安全培训规定》第6条 安全生产管理人员 安全生产管理人员资格证 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险《危险化学品生产企业安全生产许可物品安全类注册安全工程师资格。有从事化工生产相关工作2年以上经历，证实施办法》第16条 取得安全管理人员资格证书。 企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》》第13条 《安全生产法》第19条 责任制建立情况 责任制落实情况 责任制建立情况 责任制落实情况 规章制度 规章制度 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产工作例会等安全生产会议制度；2）安全投入 保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治 38
类别 项目 和操作规程 子项 要素 自查标准项具体描述 理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度（包括：职业病危害防治责任制度；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度）；17）劳动防护用品配备使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度；20）设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理制度；21）安全生产台帐制度；22）装置开停车安全管理制度；23）安全管理制度执行情况检查制度；24）企业其它实际需要的安全管理制度。 参考依据 各岗位安全操作规程 各岗位安全操作规程 生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训 特种作业人员 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作安全规程至少每3年评审和修订一次，若发生重大变更应及时修订。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的岗位操作安全规程。 基础管理 安全生产教育培训 生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训 特种作业人员 单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 《生产经营单位安全培训规定》第9单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；条 每年再培训时间不得少于16学时。 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 《安全生产法》第27条 39