文件编号：YDGL/SC-2017 版本/修订状态：A/2
北京华诚永信工程管理有限公司
质量、环境和职业健康安全
管 理 手 册
（依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011编制 ）
手册编号：YDGL/SC-2017 受控状态： 受 控 发放编号： 编 制： 刘羽中 审 核： 刘羽中 批 准： 王俊博
发布日期：2017年7月1日 实施日期：2017年7月1日
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管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017
目录
目录 ............................................................................................................................................................................ 2 01、企 业 简 介 ....................................................................................................................................................... 5 02、管理手册颁布令 ................................................................................................................................................. 6 03、方针、目标发布令 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 04. 管理者代表任命书 .............................................................................................................................................. 8 05、管理手册的控制 ............................................................................................................................................... 10 1.0 适用范围 ......................................................................................................................................................... 12 2.0 引用标准 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.0 术语和定义 ....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.0组织环境 ............................................................................................................................................................ 13 4.1 理解公司及其环境 ............................................................................................................................................... 13 4.2 理解相关方的需求和期望 ................................................................................................................................... 13 4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 ........................................................................................... 14 4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 ................................................................................................ 14 5.0领导作用 ............................................................................................................................................................ 19 5.1 领导作用与承诺 ................................................................................................................................................. 19 5.1.1管理承诺 ........................................................................................................................................................... 19 5.1.2以顾客为关注焦点............................................................................................................................................ 19 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 ..................................................................................................................... 20 5.3 组织岗位、职责和权限 ..................................................................................................................................... 20 6.0 策划................................................................................................................................................................. 21 6.1应对风险和机遇的措施 ..................................................................................................................................... 22 6.1.1 Q总则 ................................................................................................................................................................ 22 6.1.2 E策划总则 ........................................................................................................................................................ 22 6.1.3环境因素、危害源的识别与评价 .................................................................................................................... 22 6.1.4合规义务 ........................................................................................................................................................... 24 6.1.5 措施的策划 ....................................................................................................................................................... 25 6.2 质量环境职业健康安全目标及其实现的策划 ................................................................................................ 26 6.2.1质量目标 ........................................................................................................................................................... 26 6.2.2环境目标、指标 ............................................................................................................................................... 26 6.2.3职业健康安全目标、指标 ................................................................................................................................ 26 6.2.4目标、指标及管理方案 .................................................................................................................................... 26 6.3 变更的策划 ....................................................................................................................................................... 27 7.0 资源管理 ........................................................................................................................................................... 27 7.1 资源................................................................................................................................................................. 27 7.1.1 总则 ................................................................................................................................................................... 28 7.1.2 人员 ................................................................................................................................................................... 28
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7.1.3 基础设施 ........................................................................................................................................................... 28 7.1.4 过程运行环境 ................................................................................................................................................... 28 7.1.5监视和测量资源 ............................................................................................................................................... 29 7.1.5.1确定需展开的监视和测量活动 .................................................................................................................. 29 7.1.5.2确定监视与测量设备能力.......................................................................................................................... 29 7.1.5.3确定需要的监视与测量设备 ...................................................................................................................... 29 7.1.5..4监视与测量设备控制的要求 .................................................................................................................... 29 7.1.6组织知识 ........................................................................................................................................................... 30 7.2 能力................................................................................................................................................................. 30 7.3 意识................................................................................................................................................................. 30 7.4 信息沟通、交流与协商 .................................................................................................................................... 30 7.5 成文信息 ......................................................................................................................................................... 33 7.5.1 总则 ................................................................................................................................................................. 33 7.5.2手册管理 ........................................................................................................................................................... 33 7.5.3 成文信息 ........................................................................................................................................................... 34 8.0 运行 .................................................................................................................................................................. 35 8.1 运行的策划 ....................................................................................................................................................... 35 8.2产品和服务的要求 ............................................................................................................................................. 35 8.2.1 顾客沟通 ........................................................................................................................................................... 35 8.2.2 与产品有关的要求的确定 ............................................................................................................................... 35 8.2.3 与产品有关的要求的评审 ............................................................................................................................... 36 8.2.4 产品和服务要求的更改 ................................................................................................................................... 37 8.3 设计和开发 ....................................................................................................................................................... 37 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 .................................................................................................................. 37 8.4.1 总则 ................................................................................................................................................................... 37 8.4.2控制类型和程度 ............................................................................................................................................... 37 8.4.3提供给外部供方的信息 .................................................................................................................................... 38 8.5 生产和服务提供 ............................................................................................................................................... 38 8.5.1 生产和服务提供的控制 ................................................................................................................................... 38 8.5.2 标识和可追溯性 ............................................................................................................................................. 39 8.5.3顾客或外部供方的财产 .................................................................................................................................... 40 8.5.4产品防护 ........................................................................................................................................................... 40 8.5.5交付后的活动 ................................................................................................................................................... 40 8.5.6 更改控制 ........................................................................................................................................................... 40 8.6产品和服务的放行 ............................................................................................................................................. 40 8.7不合格输出的控制 ............................................................................................................................................. 41 8.7.1总则 ................................................................................................................................................................... 41 8.7.2职责和权限 ....................................................................................................................................................... 41 8.7.3不合格处置 ....................................................................................................................................................... 41
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8.8环境和职业健康安全运行控制 ............................................................................................................................ 42 8.9应急准备和响应 ................................................................................................................................................ 42 8.9.1总则 ................................................................................................................................................................... 42 8.9.2控制要求 ........................................................................................................................................................... 43 9.0 测量、分析和改进 .......................................................................................................................................... 43 9.1 监视、测量、分析和评价 .............................................................................................................................. 43 9.1.1总则 ................................................................................................................................................................... 43 9.1.2 顾客满意 ........................................................................................................................................................... 43 9.1.3 分析与评价 ....................................................................................................................................................... 44 9.1.4 合规性评价 ....................................................................................................................................................... 45 9.2 内部审核 ........................................................................................................................................................... 45 9.3 管理评审 ......................................................................................................................................................... 46 9.3.1 总则 ................................................................................................................................................................... 46 9.3.2 评审输入 ......................................................................................................................................................... 46 9.3.2 评审输出 ......................................................................................................................................................... 47 10.0 改进 ............................................................................................................................................................... 47 10.1 总则 ..................................................................................................................................................................... 47 10.2不合格与纠正措施.............................................................................................................................................. 47 10.3 持续改进 ............................................................................................................................................................. 49 附件一：管理体系机构图 ........................................................................................................................................ 50 附件二：管理体系职能分配表 ................................................................................................................................ 55 附件三：程序文件目录 ............................................................................................................................................ 57 附件四：部门职责 ................................................................................................................................................... 58 附件五：产品实现过程及相互关系简图 ................................................................................................................. 62 附件六：修改记录 ................................................................................................................................................... 63
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01、企 业 简 介
北京华诚永信工程管理有限公司注册于北京市昌平区科技园区，主要经营：工程监理、工程咨询、招标代理、造价咨询，公司技术力量雄厚，现代化办公设施，设备配备齐全。
我公司现拥有有工程技术及管理人员46名，其中高级工程师3名，国家级注册监理工程师7名，注册造价师12名，注册一级结构师3名，pmp（国际项目管理师）2名。公司设有综合办公室、经营部、招标部、造价部、监理部、财务部等职能部门。
我公司以“守法、诚信、公正、科学”为行为准则。为业主提供最优质的规范化服务是我们的崇高理想。坚持企业管理科学化、程序化、规范化为方向，实现为社会主义建设服务的愿望。愿真诚地将我们的各项服务与首都建设融为一体，与时俱进，共创未来。
总经理：吴华山
地 址：北京市昌平区西环路31号体育局东门北侧。 邮 编：102200
电 话：010-80101607-802 传真：010-80101607
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