管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017
1）合同分类
合同按其销售金额和对所供产品的要求分类,分为常规合同和特殊合同。
a) 常规合同:已生产定型,且价格、交付方式和质量特性无特殊要求的销售合同。 b) 特殊合同:对所供产品的结构、性能、用途或质量要求超出本公司定型产品之外的销售合同。 2）合同评审
a) 常规合同:当库存量、交付方式、价格等无异议时,由销售部填写”合同评审表”经审批后办理签约手续。
b) 特殊合同:特殊合同由销售部组织相关部门以会议方式进行合同评审,合同评审结果总经理或其授权人审批并签订合同。必要时,评审结果需经顾客确认。 3）合同更改必须符合国家或行业的有关法律法规要求,必须经双方同意,必要时还需重新评审。变更后的合同内容，由销售部填写”合同更改通知单”及时传递到该合同相关部门。
d、国家强制的如环保和安全要求，本公司应予以确定。 确定的办法包括但不限于以下渠道： 1)市场调研（包括竞争对手相关信息）； 2)顾客满意度调查与分析；
3)通过与顾客沟通、合同洽谈、投标和媒体相关信息； 4)关注法律法规要求及其变化动向的收集。
8.2.3 与产品有关的要求的评审
销售部归口负责在与顾客接洽的过程中，评审与产品与有关的要求，必要时可请相关 部门或领导参与评审。评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺前进行，应确保： 8.2.3.1产品要求得到规定，必要时应在合同、订单、协议等文件上予以表述并确认；对顾客未以文件形式提出的要求，如电话预订、口头约定等，也应予以在为顾客做出提供产品之前应得到确认。
8.2.3.2 确保正确理解顾客的要求，如发现前后不一致的订单、合同（包括电话预订、口头约定）要求，应予以解决，以免造成损失。
8.2.3.3 明确顾客要求，采取措施，确保有能力满足顾客要求。
a) 常规合同:当库存量、交付方式、价格等无异议时,由销售部填写”合同评审表”经审批后办理签约手续。
b) 特殊合同:特殊合同由销售部组织相关部门以会议方式进行合同评审,合同评审结
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管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017 果总经理或其授权人审批并签订合同。必要时,评审结果需经顾客确认。
8.2.3.4 对于产品要求发生的变更，变更后的合同内容，由销售部填写”合同更改通知单”及时传递到该合同相关部门。 8.2.4 产品和服务要求的更改
当产品服务发生变更时，应确保相关文件得到修改，销售部通知相关人员按变更的要求，续签合同，补充协议；
8.3 设计和开发
由于本公司生产的产品主要由顾客提供工艺技术和图纸要求、款式要求，基本不涉及设计开发，所以对本条款管理体系的过程要求进行了删减。
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1 总则
采购部负责建立并保持《采购控制程序》，负责执行本程序，确保采购的物资符合要求。对物资采购涉及的质量、质量、环境和职业健康安全因素进行控制。由采购部负责建立并保持《相关方管理程序》，对可能影响质量、质量、环境和职业健康安全的相关方控制或施加影响；采购部负责对物资的合格供方进行评定；确保选用的合格供方符合规定要求。
a)木材采购、辅助材料、设备采购的控制要求，及其有关的职责和权限； b)根据采购的物资对生产质量的影响程度，采取不同的控制类型和程度； c)按照提供产品的能力选择、评价和再评价供方的方法和准则； d)保持相应的记录。
采购部负责物资的采购和管理。应确保采购的产品符合规定的要求。
对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。 8.4.2控制类型和程度
根据对产品最终质量、环境和安全影响，将对采购产品影响程度进行分类。 一般分为A、B两类。
A类：对最终产品质量特性影响起关键性的作用的产品，如木材、粘胶剂等。 B类：对最终产品的质量特性无直接影响，价值较小，易更换的产品。如辅助材料、包
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管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017 装材料等。
组织应根据客户的要求提供合格产品的能力评价和选择供方。
A类产品的供方，应提供企业的营业执照复印件、企业质量保证能力报告（如通过质量、环境和安全体系认证可提供认认证书复印件）、适当时提供产品的检测报告以及其他证明产品质量的材料；必要时到销售部实地考察确认其生产能力及质量控制能力。 B类产品的供方，应提供样品等其他证明材料。
通过对供方的资质、产品和服务质量、价格等进行比较。填写“供方评定记录”，经评定合格的供方填入“合格供方名单”。每年年底，根据对来料的检验情况，对供方情况进行统计，填写“供方业绩评定表”，做为第二年能否继续作为本公司合格供方的依据。 对重点相关方实施控制，签订《环境保护协议》。
当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息（采购合同或事先约定）中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。
销售部应负责产品进场后的验证和检验工作，以确保采购的产品满足规定的采购要求, 产品符合质量、环境和安全要求。填写“产品检验记录” 8.4.3提供给外部供方的信息
采购部负责产品采购工作，对采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括： a) 产品、程序、过程和设备的批准要求： b) 人员资格的要求；
c) 质量、环境和安全管理体系的要求。
采购部按“采购计划”进行采购，采购计划需经总经理批准后实施。在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
8.5 生产和服务提供
8.5.1 生产和服务提供的控制
8.5.1.1生产部策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应符合包括：
a. 可获得的成文信息：客户合同、生产图纸、作业指导书、生产计划、及法律法规等有关要求；
a. 必要时，对关键工序和采用的新材料、新工艺、新技术编制作业指导书； b. 确保使用适宜的生产机械设备，定人定机，并对设备进行必须的维护保养； c. 获得适宜的监视和测量设备和设备，按《监视和测量设备控制程序》对其进行管理，以证实产品与要求的符合程度；
d. 配备胜任的人员及所要求的资格；
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管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017 e. 按要求适当阶段进行监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接受准则；
f. 采取措施防止人为错误；
g. 生产的交付和交付后的活动应满足顾客要求。
8.5.1.2生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程不能由后续的监视或测量加以验证时，对这样的过程实施确认，还包括产品和服务已交付后问题才显现的过程。通过对过程能力的确认，保证其输出的符合性。
本公司生产和服务提供存在的特殊过程包括喷漆过程，公司应对过程做出安排，以证实实现所策划结果的能力，这些安排应包括：
a)为过程的评审和批准所规定的准则； b)设备的认可和人员资格的鉴定； c)使用与过程相适应的方法和程序； d)规定检验记录；
e)对过程实现的确认、要求和方法再确认。 8.5.2 标识和可追溯性
采用适当的标识方法防止在产品实现过程中产品的混淆和误用,以及实现必要的追溯。 8.5.2.1标识的范围
产品标识是通过标牌、标记或记录来识别产品情况或状态,其范围是：
在生产和服务提供过程中,当需要对不同产品加以区分时,应规定 采用适宜的方法标识产品,如已加工或未加工的产品等；
当测量和监视对产品状态有要求时,应对每一种状态给予同一标志或标记，如合格产品、不合格产品、待检产品。 8.5.2.2标识的方式及要求
根据本公司产品和服务提供的特点，标识方式有： 产品的名称、产品的批号、生产时间和记录； 挂标志牌、打标记、划区等。
标识防护要求：防潮、向上、防火、勿压等标识。 8.5.2.3标识的实施
生产部负责组织对产品生产现场的产品及库房产品进行标识； 8.5.2.4追溯的实施与管理
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管理手册 版本/修改状态 : B/0 文件编号：FS-SC—2017 为防止未经检验物品或不合格品误用；确保在必要时对产品和过程实现追溯。由生产部负责实施管理。 8.5.3顾客或外部供方的财产
顾客财产包括顾客提供信息、图纸和顾客提供给公司使用的设施、设备、文件等，同时可包括知识产权和个人资料等。
对上述顾客财产应予标识、识别、验证、保护和维护。若顾客财产发生丢失、损坏或不适用时将按照规定的渠道报告顾客，并保持记录。
生产部应针对产品的符合性对采购物资和产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。
具体的实施办法按《采购控制程序》的有关条款执行。 8.5.4产品防护
产品在生产过程中，加工车间应保证工作场所符合要求，避免出现油污、刮丝等情况出现；检验包装后，在顾客交付前，生产部负责对产品提供必要的防护，确保向顾客提供符合合同要求的产品，这种防护应以设计部下达的工艺文件为依据。 8.5.5交付后的活动
公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。交付后活动的范围和程度应涉及：
a）法律法规要求；
b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果； c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命； d）顾客要求； e）顾客反馈。 8.5.6 更改控制
a) 公司对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 b) 更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。
8.6产品和服务的放行
8.6.1总则
对产品和服务放行前应进行监视和测量，其目的是：验证所提供的产品和服务是否已满足要求。
1）生产部编制产品检验规程，对生产中的产品和采购产品的特性进行监视和测量，
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