量XX条，环比下降XX％。该户守法经营意识强，对周边零售户经营情况熟悉，是信息联络点，调查了解周边各零售户是否存在违法经营卷烟行为。
（四）计划审核
指稽查大队长，对稽查中队检查计划进行审核并签署意见。
1.审核要点
（1）计划是否符合目前市场特点； （2）检查目标是否明确；
（3）计划是否突出监管重点； （4）检查内容是否全面；
（5）检查方法、措施是否得当； （6）检查人员是否符合规定。 2.审核要求
（1）发现计划制定不具有针对性的要及时驳回。 （2）审核要及时，不能因为审核滞后影响检查。 （3）审核意见要语言简练，言之有物，与稽查中队计划的内容相对应，切忌大话、套话、空话。
注：经县局分管副局长批准，进行案件经营的稽查中队，可以不编制工作计划。但是，分管局长要时刻掌握时间安排及工作情况。
三、所长跟踪检查计划 （一）确定检查对象
所长应通过专控体系、指挥决策系统，发现存在的问题和不足，包括通过对市管员工作计划、日志的审核，发现的异常信息；通过指挥决策系统发现的异常信息；根据卷烟市场的实际变化，辖区需重点关注的区域；需要落实的案件信息；许可证申请需实地核查；上级交办和其它需自己落实的信息，有针对性的确定检查对象。
也就是说：所长跟踪检查的对象，既包括对市管员走访情况的后续跟踪，也包括自行分析确定的重点区域和重点户。
（二）确定检查方法
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专卖管理所所长应当根据异常信息的特点和走访工作需要，运用适当的技巧，灵活选择检查方法。
（三）编制计划
专卖管理所所长跟踪检查计划的编制在“专控体系——市场监管——日常管理——跟踪检查管理——制订跟踪检查计划”完成。
计划格式： “跟踪原因”、“许可证号码”、“名称”、“地址”在选取后自动生成。
“走访原因”简要写明为什么要对该户进行走访（不用叙述分析过程），然后写明检查的方法及内容。
“走访原因”举例： 例1：
通过对市管员工作计划、日志的审核，对市管员落实该户异常原因是否准确进行核查，走访与该户进行沟通交流，查看卷烟库存动销，落实异常原因，对比市管员日志分析，查找市管员工作中存在的问题。
例2：
通过对辖区卷烟销售状况来看，向阳社区卷烟销量下降幅度较大，走访与该户进行交流沟通，了解该区域卷烟销售情况及市场状况。
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（四）计划审核
指分管副局长对跟踪检查计划进行审核（审核要点及审核要求参照所长对市管员计划审核的要求）。
第五章 检查（Check）
检查是专卖管理检查人员按照审核过的检查计划，有针对性地实地核查相关问题，寻找异常原因，回答分析环节提出的问题，判断零售户是否存在违法违规行为、违法违规行为的性质情节并保存相关证据材料的过程。
一、准备
在实施检查前，专卖管理人员根据不同的岗位，应当做好相应的准备工作。
1.熟悉检查计划。包括：检查部门、核查对象、经营地址、信息来源、发现问题概况描述、检查时间、检查方法、人员分工、注意事项等内容。
2.执法车辆、执法证件、记录文书、移动终端设备、摄录工具等物品资料。
3.明确参与人员分工、检查重点、检查纪律、注意事项、应急预案等。
二、实施检查 1.移动终端签到
专卖管理检查人员在经营场所门口，登陆移动办公平台，选取需走访的零售户，点击“签到”。
2.出示检查证件 3.检查
专卖管理人员熟练运用沟通技巧，合理掌控现场局面，按照检查计划确定的检查方法和检查项目，依法进行有针对性地检查，确定或初步判断是否存在违法、违规行为。
4.检查记录
利用移动智能终端或记录本认真记录检查情况，并注意收集和准确记录市场信息、服务需求、零售户意见及建议，及时归纳整理。通过信息经营或检查无异常的要说明原因；
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查获案件的应如实记录检查过程和案件信息。
5.登记服务手册
填写服务手册，准确记录到位时间点（注：客户服务手册只需简单填写所开展的具体工作，无需将工作计划内容照抄照搬）。
6.签退
专卖管理检查人员在检查结束后，在移动终端中所检查的零售户信息下点击“签退”。
三、走访日志
检查结束后，专卖管理人员应当撰写检查日志，记录检查情况，根据检查发现问题的性质对检查结果进行判断，得出初步结论。
（一）市管员走访日志
市管员走访日志的编制在“专控体系——市场监管——日常管理——工作日志——走访日志”完成。
1.日志内容
根据走访分类、走访原因，结合走访记录进行走访客观分析，内容主要包括：
（1）计划走访户数，实际走访户数，未营业户数及姓
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名；
（2）重点监管户是否已走访、库存数量、卷烟价格执行情况；
（3）对重点问题检查户数据异常原因进行汇总、分析（走访计划中已经表述的内容无需在此重复，只需记录检查过程、情况分析及有无异常）；
（4）违法违规情况；
（5）对当日走访线路整体评价；
（6）总结发现问题，拟定下一步工作措施； （7）内部专卖管理监督发现问题； （8）许可证变动情况；
（9）其他需要说明的问题。 2.要求
（1）内容与计划对应；
（2）语言简练，总结性强；
（3）反馈的异常信息要在日志中简要描述；
（4）日志分析先填写在“数据异常原因”栏目，填写不下时，填写在“其他”一栏。“违法违规情况”一栏只填写违法违规情况，不能填写其他内容。
（5）“内部专卖管理监督发现问题”、“许可证变动情况”如无异常情况，直接填“无”。
3.日志审核
指专卖所长对市管员检查日志进行审核并签署意见。审核要点：
（1）是否与计划对应；
（2）检查措施是否到位，是否突出监管重点； （3）分析是否深入、是否到位；
（4）对重点户下一步的监管措施与建议是否切实可行； （5）是否发现异常线索； （6）提出合理化建议。 （二）稽查中队检查日志
稽查中队检查日志的编制在“专控体系——市场监管——日常管理——稽查队工作日志——走访日志”完成。
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