3、价格有变动，采购部及时将变价单下发门店并告知生 效时间，采购统一发放新签。
4、每位理货员在每天晚间下班前一小时把自己责任区的所有价签检查一遍，如有丢失、破损登记，第二天上午交与店长，店长及时上传信息部打印。 5、新签到店，店长负责接签，如店长不在岗，交与当班组长，店长或当班组长安排当班员工必须在下班前把签插好。 6、 闲臵价签按货位隐藏，保存。 7、 商品移换位臵，价签及时对位。 8、 商品已售完，价签不做变动。 9、 督导进店跟踪、核实。 （8）盘点流程
在门店日常作业中，盘点是检查门店存货，掌握商品实际库存，保证商品进销存正确的唯一途径。盘点质量的好坏，对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响。为进一步规范门店盘点，提高盘点的准确率，提升工作效率，特制定本制度。 一、对门店盘点时的要求 （一）、盘点前
1． 门店店长在盘点前组织员工对货架、库房的商品进行整理，不要把多种商品混在一起，避免出现商品错位现象。 盘点前的商品整理很重要，若准备充分，盘点效率会大大提高；否则会出现漏盘、多盘、错盘现象，造成盘点差异。
商品的整理分五个区域进行：收银台区域、冷冻冷藏区域、卖场货架区域、堆头区域、门店库房区域。
2． 盘点开始前，门店必须处理完所有帐务：
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（1）返配单---日常配送的返配，必须与电脑返配单核对无误。 （2）门店调拨单---店与店之间的调拨必须相互审核。
（3）日配收货、退货单---以电脑单为准，如有白条及时处理，盘点后不予处理。 3． 盘点前一天不要审核配送单。
4. 营运部在门店盘点前两日进行跟踪督促,如未按要求整理商品、核对单据的门店,盘点组有权拒盘。 （二）、盘点中
1． 各区域商品进行分类整理，烟酒等重点交接商品必须手工进行逐一过数，库房区域注意死角的整理。
2． 盘点点货必须认真仔细，店内员工协助盘点组人员进行商品清点,盘点组人员在商品录入时要进行商品复核。
3． 盘点点货时必须从货架的最上一层开始，沿“S”字型路径，由上而下，按商品的排列顺序逐一点数。
4． 盘点过程中，要“见物盘物”，即同一商品在不同位臵陈列（如饮料在冰柜和货架都有陈列），应各自计数，不能人为累加一起计算，以免多盘、少盘、错盘。 5． 盘点时若发现商品无法扫码，应进行登记条码、名称、规格、价格、数量，由盘点组人员带回交信息部处理。 （三）、盘点后
1． 盘点结束时，盘点组整理盘点数据。
2． 门店要做好卖场的整理工作，为正常营业作好准备。 二、对盘点组的要求
1． 盘点组根据各门店实际情况，安排盘点时间，并提前公告通知门店。
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2． 盘点结束后，总部以书面或电子版形式发送盘点差异表到门店，门店核对差异，进行复点。
3． 盘点组员工要加强学习，要求每一位员工都必须提高自身的业务素质，把盘点差异降低在最小范围。
4． 盘点组员工无论盘点门店还是公司大库，都应本着盘点实物的原则，不允许盘单据。
5． 盘点组人员要爱护盘点设备，不允许随便将设备交于他人操作。若有非正常损坏，由责任人全额赔偿。 三、盘点结果的核对
1． 盘点差异，必须在3日内与盘点组核对完毕；未及时核对或超过规定时间核对的门店，后果由门店承担，本次盘点视为无效（时间按无效后计算）。 2. 盘点结果出来后，店长要对较大金额差异和较大数量差异做一份《盘点差异总结》，总结中要分析出现差异的原因和整改的办法，报告在5日内交片区督导并在营运部存档。 四、盘点差异的处理
1. 因门店没有做好盘点前的整理工作，造成漏盘、错盘现象，或门店单据在盘点前未全部处理，未按时做销售日结，造成盘点差异，则店长要以书面形式做出检查。
2. 盘点差异在库存金额的10%以上，或因盘点人员造成重大差异的门店须重新盘点。 五、盘点考核：
1. 盘点差异就是实盘售价金额与帐面售价金额的差额。
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2. 盘点差异若超出允亏额（即本次盘点日与上次盘点日之间销售总额的千分之一点五），盘点差异在此允亏额以内由公司承担，超出的部分由门店的全体人员平均承担。
六、公司大库盘点比照本制度的相关规定执行。
七、本盘点制度经总经理核准后，自公布之日起执行，原《盘点制度》同时废除。
（9）检查缺断货流程（待定） （10）验货流程
? 首先由店长接待供货商，对供货商说“您好，过来了”我看一下电脑要货单。 ? 接过要货单和供货商填写的调拨单（该单又总部统一印制）认定是门店所要的商品后，根据来货数量的多少，安排供货商将货卸在店内合适的位臵。 ? 根据店内顾客的多少，安排员工协助供货商卸货。
? 店长在安排本区理货员验货的同时，要协调其他人接待好顾客，相互协作一定要到位。
? 如果一个区同时来两家供货商，本区人员不够时，可安排其他员工代收。（执行的原则是量小的由其他员工代收，量大的，品种多的由本区理货员验收）。 ? 如果遇到营业高峰，抽不出人员验收，应与供货商协商协作店内工作，替换出员工来验货。
? 理货员接过店长交于的调拨单应按商品顺序进行清点。
? 清点时要核对调拨单与实物是否相符。（具体验收内容包括商品数量，质量，规格，商品包装，制造商情况及有关标签，生产日期，有效期，商品品质。） ? 整箱商品应拆箱验收，一种商品多箱到货，要保证20%的开箱抽查率。另外对
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散货箱，水湿箱，变形箱，破箱，不是原装箱必须进行开箱，拆包检查，核点实数。
? 点清商品与未点商品分开放臵，并在调拨单的商品名称前或数量后打勾，勾的高度不超过格宽，并不小于格的一半。格的大小一致，纵排对齐。另外验一笔往出捡一个品种便于刷码，以免编码混乱。
? 验的当中有数量不足或没来的商品，需修改调拨单的时候，切记四联同时修改，当时更正在调拨单上。
? 修改或划单时保持单面整齐（按要求做）
? 对无商品日期，无生产厂家，无保质期和商品标准不符合国家有关法律的商品要拒收。
? 对变质，外形损坏，生锈，有油污，临期或过期的商品应拒收。
? 发现商品换了包装的应先刷码后验货。（如刷不上的不留货，和供货商沟通去业务部增码）
? 验货时发现赠品随手打单，兑换卡交给店长。
? 如果实数多于调拨单上的数量时，告诉供货商并如数退回。
? 将事先整理好的退换货取出让供货商查验，将更换的新品收入柜组，需退的商品打红单退货，互相签字。
? 审查调拨单上的字迹是否清晰，复写有无错位，末张能否看清。所填商品是否清楚。（具体项目，供货商名称，供货商号，开单日期，品名，数量，规格，单位，单价，金额，合计，收货人，供货商签字，店长签字，注明收货日期） ? 如果发现进价有波动，应向店长汇报，由店长与采购部联系确认。核单时先横核在竖核。
? 审核无误时，把粉联交给供货商。（并和供货商说道别的语言，其他三联夹起
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