（6）盘点流程
在门店日常作业中，盘点是检查门店存货，掌握商品实际库存，保证商品进销存正确的唯一途径。盘点质量的好坏，对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响。为进一步规范门店盘点，提高盘点的准确率，提升工作效率，特制定本制度。
一、对门店盘点时的要求 （一）、盘点前
1． 门店店长在盘点前组织员工对货架、库房的商品进行整理，不要把多种商品混在一起，避免出现商品错位现象。 盘点前的商品整理很重要，若准备充分，盘点效率会大大提高；否则会出现漏盘、多盘、错盘现象，造成盘点差异。
商品的整理分五个区域进行：收银台区域、冷冻冷藏区域、卖场货架区域、堆头区域、门店库房区域。
2． 盘点开始前，门店必须处理完所有帐务：
（1）返配单---日常配送的返配，必须与电脑返配单核对无误。 （2）门店调拨单---店与店之间的调拨必须相互审核。
（3）日配收货、退货单---以电脑单为准，如有白条及时处理，盘点后不予处理。 3． 盘点前一天不要审核配送单。
4. 营运部在门店盘点前两日进行跟踪督促,如未按要求整理商品、核对单据的门店,盘点组有权拒盘。 （二）、盘点中
1． 各区域商品进行分类整理，烟酒等重点交接商品必须手工进行逐一过数，库房区域注意死角的整理。
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2． 盘点点货必须认真仔细，店内员工协助盘点组人员进行商品清点,盘点组人员在商品录入时要进行商品复核。
3． 盘点点货时必须从货架的最上一层开始，沿“S”字型路径，由上而下，按商品的排列顺序逐一点数。
4． 盘点过程中，要“见物盘物”，即同一商品在不同位臵陈列（如饮料在冰柜和货架都有陈列），应各自计数，不能人为累加一起计算，以免多盘、少盘、错盘。 5． 盘点时若发现商品无法扫码，应进行登记条码、名称、规格、价格、数量，由盘点组人员带回交信息部处理。 （三）、盘点后
1． 盘点结束时，盘点组整理盘点数据。
2． 门店要做好卖场的整理工作，为正常营业作好准备。 二、对盘点组的要求
1． 盘点组根据各门店实际情况，安排盘点时间，并提前公告通知门店。 2． 盘点结束后，总部以书面或电子版形式发送盘点差异表到门店，门店核对差异，进行复点。
3． 盘点组员工要加强学习，要求每一位员工都必须提高自身的业务素质，把盘点差异降低在最小范围。
4． 盘点组员工无论盘点门店还是公司大库，都应本着盘点实物的原则，不允许盘单据。
5． 盘点组人员要爱护盘点设备，不允许随便将设备交于他人操作。若有非正常损坏，由责任人全额赔偿。 三、盘点结果的核对
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1． 盘点差异，必须在3日内与盘点组核对完毕；未及时核对或超过规定时间核对的门店，后果由门店承担，本次盘点视为无效（时间按无效后计算）。 2. 盘点结果出来后，店长要对较大金额差异和较大数量差异做一份《盘点差异总结》，总结中要分析出现差异的原因和整改的办法，报告在5日内交片区督导并在营运部存档。 四、盘点差异的处理
1. 因门店没有做好盘点前的整理工作，造成漏盘、错盘现象，或门店单据在盘点前未全部处理，未按时做销售日结，造成盘点差异，则店长要以书面形式做出检查。
2. 盘点差异在库存金额的10%以上，或因盘点人员造成重大差异的门店须重新盘点。 五、盘点考核：
1. 盘点差异就是实盘售价金额与帐面售价金额的差额。
2. 盘点差异若超出允亏额（即本次盘点日与上次盘点日之间销售总额的千分之一点五），盘点差异在此允亏额以内由公司承担，超出的部分由门店的全体人员平均承担。
六、公司大库盘点比照本制度的相关规定执行。
七、本盘点制度经总经理核准后，自公布之日起执行，原《盘点制度》同时废除。
（7）停电处理流程
为了确保停电后门店营业正常进行和安全,订定停电后的处理流程如下: 1、门店发生停电时，门店店长（当班主管）立即了解停电原因以及停电时间。
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2、停电后，当班主管负责立即组织采取应急措施，调整人员定岗，门口设专人负责。
3、遇晚间营业时间停电，准备相应应急物品（蜡烛、手电等），打开应急灯。 4、停电一小时以上或无法确认停电时间，及时与总部（人力资源部）主管联系，启动备用发电机，并通知报告店长。
5、门店晚间配送发电机的时间：冬季晚19：30分前，夏季晚20：30分前。 6、停电期间接待顾客结账用手工记录，来电后输入电脑，留下销售小票以备核查。
6、检查冷冻食品，减少开启冰柜次数，如遇长时间停电，联系附近店别或厂家及时调货储存，避免商品变质。
7、检查店面是否有异常情况，做好安防工作。
8、来电后或下班前，全面检查店面情况，关闭应急电源，熄灭蜡烛，注意安全。
9、停电如遇特殊天气（下雨、下雪）需提前闭店，须上报运营部门主管。 10、谁在岗，谁负责；谁主管，谁负责。 处理流程：
门店停电→确认停电原因和时间→通知总部联系发电机→调整人员负责区域→检
查常温商品和冷冻食品→采取停电应急措施→来电后或下班前安全检查. （8）门店钥匙管理流程
目的：为了确保门店的安全，避免因丢失钥匙而影响门店的正常营业。
一、 每班由员工分拿钥匙，但不可以一个人同时拿两个门的钥匙，做到交叉分拿。 二、 备用钥匙由人力资源部保管，如门店更换门锁，把钥匙及时交与人力资源部，
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分别标清店名。
三、 门店的款机钥匙一把由两班员工交接使用，另一把店长存放在保险柜里。
? 如果门店钢锁、卷帘门、款机钥匙丢失，统一交由人力资源部更换，换锁费用和配钥匙费用由当事人承担。
（9）卷帘门操作流程
一、营业结束，用钩子钩住缓缓拉下至地面，先将卷帘门锁住，再将两头的钢锁锁住。
二、早晨营业，先将钢锁开了，然后由拿卷帘钥匙或拿电动卷帘遥控器的员工先确定钢锁是否打开，确定后再开卷帘锁或用遥控器开启卷帘门，提住拉手缓缓拉起推至头顶处再用铁钩钩住推到顶端。
三、为延长卷帘使用寿命和避免损坏窗边铝塑板，操作中不可将卷帘猛的拉下或推上去发出严重撞击声。 （10）卷烟安全管理流程
目的：为了避免门店验收错误、烟草稽查等事故的发生，特定此操作流程。 一、各店所购进卷烟必须有烟草送货单。 二、烟进门店后款员认真过数，再签字。
三、款员按烟草单验货后再拆包，如出现单、货不符，责任自负。 四、款员根据送货数量打单入电脑。
五、烟草送货单店内必须妥善保存，已备烟草查验。 六、严禁代销他人卷烟。
七、卷烟售出，离开款台，概不退换。
八、所售出的贵重卷烟款员要在小票上注明防伪码。
九、各店之间互调烟，贵重卷烟店长要在调拨单上注明防伪码。
十、调入店必须小心保管（拆包保存或隐藏），以免烟草查验、没收、罚款。
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