大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-03-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 内部审核实施计划
表号：XZFW-CX03-02 编号： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核员： 第一组： 第二组： 日程安排：首次会议： 末次会议： 日期 时 间 受审部门 审核组/员 审 核 要 求 编制人： 审批人： 日期： - 25 -
大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-03-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 内部审核检查表 表号：XZFW-CX03-03 编号： 受检部门 审核员 涉及要求 检查内容与方法 受检负责人 审核日期 检查记录 结论 审核员(签字)： 审核组长(签字)： - 26 -
大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-03-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 不合格项整改通知单 表号：XZFW-CX03-04 编号： 受检查的处室 负责人 审核员 日 期 不合格事实的描述 不符合GB/T标准 不符合本局文件 不合格程度 ? 一般 ? 严重 审核员： 日期： 处室负责人： 日期： 原因分析 (分析人： ) 纠正方法及完成时间 制定人： 日期： 针对原因的纠正措施及完成日期 制定人： 日期： 管理者代表： 日期： 跟踪验证 1、原因分析合理，纠正措施有针对性 ? 2、已按要求纠正发现的不合格和其他类似的不合格 ? 3、纠正措施的实施有效果：有效? 待改进? 4、尚存在的问题： 验证人： 日期： - 27 -
大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-03-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 不合格项分布统计表 表号： XZFW-CX03-05 编号： 部门 过程 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装臵控制 8.1总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 产品监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 测量、分析和改进 合 计 领导层秘书处 管理协调处 政务公开处 投诉受理处 投诉督办处 服务窗口 合 计 - 28 -
大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-04-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 不合格服务控制程序
1 目的
确保发生的各种不符合要求的不合格现象得到识别和控制，防止其对行政管理服务造成不良影响。 2 范围
适用于行政管理服务过程中产生的各类不合格行政文书和人员行为的不合格的控制。 3 适用职责
3.1 各部门负责对业务流程中各环节的实施过程中及任务完成后产生的不合格进行识别、评价、处臵和验证。
3.2 秘书处负责统计年度不合格数量和类型，并分析提出改进的意见和建议。
3.3中心领导审批不合格的处臵决定。 4 工作内容和要求 4.0 主要工作流程
对外 1、承认失误 2、纠正不合格 处臵不合格 1、责任部门自行处理 2、请示领导处理 对内 1、行政处罚 2、制订纠正措施 识别不合格服务 评价不合格程度 1、一般不合格 2、严重不合格 验证纠正措施实施结果 - 29 -