大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-05-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 4.4 依据管理评审的要求，在管理评审前，各部门需将纠正措施交予秘书处，经秘书处汇总后，提交管理评审。 5 相关文件
5.1 ?不合格服务控制程序? 5.2 ?文件控制程序? 6 记录 6.1 不合格报告
6.2 纠正/预防措施处理表
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大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-05-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 纠正/预防措施处理表
表号：XZFW—CX05—01 编号：
不合格事实 / 潜在不合格事实： 发生部门： 负责人（签字）： 日期： 发文部门： 负责人（签字）： 日期： 原因分析： 原因分析部门： 负责人（签字）： 日期： 纠正/预防措施： 责任部门： 负责人（签字）： 日期： 验证结果： 验证部门： 负责人（签字）： 日期：
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大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-06-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 预防措施控制程序
1 目的
采用本程序是为了通过调查、分析潜在不合格的产生原因，采取措施防止发生不合格。 2 适用范围
适用于预防措施的制定、实施和验证。 3 职责
3.1 各部门负责制定和执行本部门预防措施，并进行监视和评价。 3.2 管理者代表负责审核、督促执行预防措施。 3.3 中心主任负责批准中心的预防措施。 4 工作内容和要求 4.1 潜在不合格的识别
4.1.1 各部门不定期组织召开分析工作会议，可根据对以下信息的分析来确定潜在不合格及其原因：
a) 顾客及公众的需求和期望；
b) 日常有关信息的统计和数据分析的输出； c) 管理评审的情况；
d) 内外部质量管理体系的审核情况； e) 有关质量体系运行记录和自我评价结果； f) 不合格的统计分析报告；
g) 其他有关信息，如新闻媒体披露的有关信息、上级部门的有关指示等。
4.1.2 在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术。 4.2 预防措施的评价、制定和实施
4.2.1 各部门对经识别、分析所确定的潜在不合格及其原因，应填写
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大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-06-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 ?纠正／预防措施处理表?，也可以书面形式及时传递给秘书处，及时组织召开质量分析会，组织相关部门分析、评价防止潜在不合格发生的措施，在权衡利益、风险和成本的基础上确定采取措施的必要性和可行性，并落实实施预防措施责任部门。
4.2.2 由责任部门所确定的预防措施，经部门负责人审核后，报中心主任或其授权人批准后实施。
4.2.3 制定的预防措施应包括以下内容：
a) 实施措施的责任部门及负责人； b) 措施实施的要求、进度和完成期限； c) 措施实施后有效性验证时间。 4.3 预防措施的验证
4.3.1 部门负责人组织验证本部门的预防措施实施的有效性，并记录验证结果。如果结果达不到预定要求，则责任部门应重新制定预防措施并实施，直到有效。
4.3.2 涉及中心的预防措施，由中心主任或管理者代表对预防措施实施有效性验证，如果结果达不到预定要求，则责任部门应重新制定预防措施并实施，直到有效。
4.3.3 对经验证具有良好效果的预防措施所引起的文件更改的，按?文件控制程序?执行。
4.4 秘书处负责将预防措施的有关信息汇总提交管理评审。 5 相关文件
5.1 ?纠正措施控制程序? 5.2 ?文件控制程序? 5.3 ?记录控制程序? 6 记录
纠正/预防措施处理表
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大连市人民政府行政服务中心 XZFW-CX-07-A 程序文件 √ 本页第 0 1 2 3 4 5 修改 管理评审控制程序
l 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以保证质量方针和质量目标的实现。 2 适用范围
本程序适用于大连市政府行政服务中心(以下简称中心)的管理评审管理活动。 3 职责 3.1 中心主任
3.1.1 批准?管理评审计划?及各部门纠正、预防措施； 3.1.2 主持质量管理体系评审会； 3.1.3 批准?管理评审报告?。 3.2 管理者代表
3.2.1 负责组织有关部门提出上一年度质量管理体系业绩、差距、改进建议等方面情况的资料，对评审决定实施情况进行检查，评定实施结果；在?管理评审决定实施情况评估报告?上签署意见； 3.2.2 审核?管理评审计划?； 3.2.3 审核?管理评审报告?； 3.2.4 审核纠正、预防措施。 3.3 秘书处
负责管理评审前的资料收集准备工作，保存评审记录，编写?管理评审计划?、?管理评审报告?，并跟踪验证纠正、预防措施的实施。
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