各部门岗位说明书 - 图文(5)

考核资格 岗位名称 直接上级 直接下属 岗位概要 技能：熟练使用CAD和CAXA等制图软件制图，熟悉产品的生产工艺、工作原理等 态度：工作认真积极，有较强的责任心，能吃苦耐劳，主动性强，具有良好的沟通技巧和团队合作精神。 产品及原材料的不合格率、 部门 生产部 生产部副部长 执行采购订单、填写相关的采购表格等 1 、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程; 2 、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期; 3 、执行并完善成本降低及控制方案; 4 、开发、评审、管理供应商,维护与其关系; 5 、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告; 6 、开展市场调查,包括:市场信息和供应商信息的收集和调研; 7 、按流程执行采购任务,包括:询价、比价、订样、采购合同的谈判等; 8 、执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作; 9 、维护并评估现有合格供应商,收集潜在供应商信息,持续开发新供应商; 10 、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表,提供和保存采购信 息记录; 11、负责不合格品德退货管理 ； 11 、供应商资料与产品资料管理； 12 、完成主管安排的其它工作。 采购助理 岗位职责 任职资格 考核资格 岗位名称 直接上级 直接下属 岗位概要 教育背景：大专及以上学历，机械 / 电气 / 自动化等相关专业毕业； 培训经历：受过管理、沟通技巧、材料管理等方面的培训； 经验：相关行业1年以上采购工作经验,懂得产品元器件及成套设备； 技能：良好的沟通和人际协调能力、说服能力、较强的分析等； 态度：工作认真积极，有较强的责任心，能吃苦耐劳，主动性强，具有良好的沟通技巧和团队合作精神。 采购物资及时到货率、采购物资检验合格率、合格供应商 部门 生产部 技术中心副部长 主要负责材料的出入库登记以及库房材料的盘点等 1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。 仓库管理员 岗位职责 3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。 4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。 5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 6、制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 7、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 8、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 9、与车间领料员工及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 11、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。 部门 财务部 财务副部长 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理 1、协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划； 2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3、登记保管各种明细账、总分类账； 4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； 会计 任职资格 考核资格 岗位名称 直接上级 直接下属 岗位概要 岗位职责 任职资格 考核指标 5、分析财务结构，编制会计报告、报表； 6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 7、完成财务副部长交办的其他工作。 教育背景：会计、财务、审计或相关专业本科以上学历。 技术职称：助理级以上会计师职称。 培训经历：受过管理学、经济法、产品知识及财务电算化等方面的培训。 经验:3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。 知识：精通会计、财务管理知识，具备相应的法律知识。 技能：精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练应用财务软件和办公软件。个人素质：敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性；考勤、服从安排、遵守制度；与税务局、社保局等相关政府部门、银行等相关金融部门、审计等部门的关系。 出纳 部门 财务副部长 财务部 岗位名称 直接上级 直接下属 岗位概要 岗位职责 任职资格 考核资格 办理现金收付、支票手续和银行结算业务。 1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理； 2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结； 4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 5、负责执行支票管理制度； 6、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 7、支付各种费用，支付货款； 8、处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账； 9、每月编制银行存款余额调节表； 10、上级交办的其他工作。 教育背景：会计、财务及经济管理类相关专业职高以上学历。 培训经历：受过经济法基本知识、产品知识及财务电算化等方面的培训。 经验:2年以上企业出纳工作经验。 知识：掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规。 技能：熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练使用财务软件和办公软件。 个人素质：工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任