工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 6 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 （3）会议协调结果须多方签字书面确认 3.6、进场施工单位须具备施工许可手续，办理许可手续须具备以下条件： （1）物业公司与租户完成交收楼手续； （2）装修项目得到有关政府部门批准； （3）向保险公司购买规定的保险； （4）缴齐物业公司规定的相关费用 3.7、装修申请对需办理消防报审、报验的租户，应提前准备符合消防要求的图纸、资料，由安全部组织申报 3.8、装修前应对装修现场设置围挡，围挡应符合物业公司的相关规定。 3.9、施工期间，每日必须对装修现场进行巡查： （1）对现场与批准图纸的符合性进行核查，对不涉及消防的变更进行核定和指导； 年度 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 有效性： 1、 抽查3户在装店铺是否有施工许可(证)审批记录。 2、 查以上3户的租户档案有无交接场记录、保险缴费记录。 1、 抽查在装店铺中有1户无施工许可(证)审批记录的 2、 所抽查租户档案中有1户无交接场记录，保险缴费记录的均为不合格 年度 20% 有效性： 查租户档案有无消防报审合格记录 ，抽查3家租户 所抽查租户档案中有1份无消防报审合格记录的为不合格（商业部分） 有效性： 20% 抽查3户施工现场围挡情况是否符合装修手册要求 抽查中有2户施工现场围挡不符合装修手册要求的为不合格（商业部分） 1、 所抽查商户施工现场有2家无装修巡视检查记录或记录不完整，记录时间不符合现场巡视检查周期要求的 2、 发现2处施工现场特种作业人员无特种作业证或特种作业证失效的 有效性： 年度 1、 抽查3家在装店铺或租户档案，查看20% 是否有装修巡视检查记录，记录是否填写是否完整，记录时间是否符合装修手册或装修现场管理文件中的巡第 6 页 共 61 页
工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 7 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 （2）对商场内有异味、粉尘及噪音的装修，应安排错开正常营业时间； （3）装修材料应符合阻燃要求； （4）对装修人员应进行登记，严格管理； （5）确定物料运进和垃圾运出路线，调配货运电梯，进行进出门查验； （6）装修期间，对装修使用的通道、电梯等重要部位进行成品保护； （7）装修期间应尽可能关门施工，避免噪音、粉尘影响其他租户； （8）装修期间，对易燃物品及危险品应分开管理，避免意外发生； （9）检查施工现场：人员上岗证是否合格、操作是否规范；是否安全施工，特别是动火、异味施工； （10）对隐蔽工程在封闭前做专业检验，更改须有记录；检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 视检查周期要求。 3、 发现有2家店铺施工现场作业人员有无出入证2、 查施工现场特种作业人员是否有特(上岗证)或出入登记记录现象的 种作业证 4、 所抽查施工现场发现1处动火、异味、噪音施工3、 查施工现场作业人员是否有出入证无审批记录的 (上岗证)或出入登记记录 5、 发现2户装修现场均有违规作业，且无整改管理4、 如抽查施工现场有动火作业、异味施过程记录的 工、噪音施工，查看是否有相关的施6、 有2户装修现场未按照装修手册要求做好成品保工审批记录 护，且无整改管理记录的 5、 查施工现场是否存在违反施工规定7、 发现2户装修现场均有易燃易爆物品未按照装修或管理标准的违规作业 手册要求进行分类摆放，不符合施工规范要求，6、 查施工现场垃圾运出路线的通道、电且无整改管理记录的 梯等是否按照装修手册要求做好成8、 发现有2户装修现场均有不符合装修手册中规定品保护 的防火要求的材料进场，且无整改管理记录的 7、 查施工现场易燃易爆物品是否分类9、 抽查发现有2处应进行审批的作业，无审批记录摆放，符合施工规范要求 的 8、 查装修现场的装修材料是否符合装10、 抽查发现有2处应进行隐蔽验收工序处，修手册中规定的防火要求，是否有检无隐蔽验收记录存档的均为不合格 验证书 9、 抽查3家租户装修档案，检查需要进行动火、异味施工的工序，是否有相关的审批记录 10、 查租户装修档案，检查需要进行隐蔽验收工序处是否有隐蔽要收记录 第 7 页 共 61 页
工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 8 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 各专业完成后须做测试和检验；消防检验须由专业公司进行 3.10、在内外部检验合格的前提下，物业公司对施工现场做整体验收，同时核对竣工图；验收合格后协助报验对应政府审批部门 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 符合性： 建立项目租户档案及政府部门审核报告的记录 年度 20% 有效性： 查租户档案中的验收记录及政府部门审核报告，抽查3份（协助报批即物业在相关申报表上盖章，可以实现。） 所抽查档案记录中有2份为无验收报告或政府部门审核报告的为不合格 3.11、配合政府审批部门进行现场验收工作，提供必要的测试记录 有效性： 所抽查隐检案记录及分项记录有2份不符合要求的由消防施工单位提供消电检、打压试验、为不合格 材料检验报告等。抽查3份（政府部门 验收不应由物业公司提供测试记录，建议取消该项） 3.12建立租户装修档案，保证“一户一档”，包括但不限于申请资料、协调会记录、监管记录、违章处理、竣工图纸资料和政府有关部门验收合格的文件，该档案可作为租户退租时界定还原责任的依据 3.13、装修验收合格后7日内，办理费用结算手续 有效性： 查项目租户档案，抽查3户 年度 20% 1、 租户装修档案未形成“一户一档”的 2、 所抽查租户档案中有2户缺少(装修申请资料、场地交接资料、监管记录、验收记录、保险缴费记录、装修图纸)内容之一的均为不合格 年度 20% 有效性： 查项目租户档案有无退费手续或验收合第 8 页 共 61 页
所抽查租户中有2户未无退费手续且无验收合格通 知书的为不合格 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 9 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 检查检查频率 比例 检查方法 格通知书，抽查3家租户 4.1、有遗留工程统计清单和跟进记录：开业3个月内跟进地产公司尽快整改处理，对重大遗留工程有解决的方案；开业半年，已解决问题占总遗留工程的80%；保修期内全部解决 评价标准 1、 遗留问题无清单或统计记录、整改报告的 2、 工程遗留问题整改跟进记录中有2项无建设方或承包商签章记录的、记录单中未明确整改完成期限的、未按期整改项无继续跟进过程记录的 3、 遗留问题解决率不达标的均为不合格 备注 有效性： 1、 查看是否建有遗留问题清单和整改相关报告 阶段 100% 2、 涉及到的各专业抽查3项遗留工程问题看跟进记录是否齐全及有效 4、遗4.2、遗留工程的跟进率实现留 100% 工程 处理 4.3、建立完整的遗留工程档案，对遗留工程出现造成的影响、整改进展的数据、租户反馈意见，在新项目阶段性工作完成后应定期总结分析。形成系统性的建议报告公司 5、工程档案资料 有效性： 阶段 100% 查遗留问题清单是否已即时更新，并时时反映了遗留工作的改进进度，抽查3项遗留问题是否有跟进记录 发现有2个专业有遗留工程问题整改进度与清单记录不符，或无遗留问题改进进度记录的均为不合格 （商业部分） 1、 交工半年后项目无工程后评估报告和工程遗留问题处理方案或报告的 2、 遗留问题完全整改后，拒绝签认验收交接记录的均为不合格 有效性： 1、 查看项目有无工程后评估报告和遗留问题处理方案或报告 阶段 100% 2、 已进行整改的遗留问题是否建有验收交接记录 5.1、新项目验收接管时，地有效性： 产公司须把完整的图纸资料1、 查移交资料清单及签字确认记录 移交给物业公司，否则不予2、 抽查3项存档的工程档案移交资料阶段 100% 接管。图纸资料包含：各专是否齐全 业的竣工图纸、设计变更、隐蔽工程验收记录、合格证、第 9 页 共 61 页
1、 无移交记录的 2、 有2项存档资料中工程验收合格文件、图纸资料、试运行记录、产品合格证等不全，且接管记录中无备注说明记录的为不合格 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 10 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 试验记录、试运行记录、工程事件记录及技术资料等 5.2、工程重要档案应有电子备份，设置管理权限，涉及重大工程变更时需及时更新 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 有效性： 1、 查看工程图纸等工程重要档案是否有电子备份，是否有制度规定设置管理权限， 2、 抽查2项重大工程变更是否进行了图纸更新 月度 50% 1、 发现一项工程重要档案无电子备份，竣工图纸无电子版本的 2、 发现一项工程实体与竣工图不相符，未及时更新图纸或无设计变更文件的 3、 工程重要档案未设置管理权限，无相关文件依据的均为不合格 无图纸资料台帐的，图纸资料无专人管理或无相关文件依据的为不合格 1、 无档案管理制度文件的 2、 实际档案管理情况与档案管理制度不相符的，借阅归还记录不全的。均为不合格 5.3、物业公司建立图纸资料台帐，实行专人责任管理 5.4、建立资料的收集、整理、保管、借阅等管理机制，保证资料长期完整。档案资料管理办法由公司统一制订 6.1、在新项目验收后1年之内建立设施设备台帐 有效性： 查看图纸资料台帐，查有无图纸资料管理制度 有效性： 1、 抽查档案管理制度文件，查看是否建立了档案管理制度 2、 对照档案管理制度文件，查看档案管理相关记录 阶段 100% 6.2、所有设备应按单机单台6、设或功能系统建立《设备卡》，备 标明名称、编号、主要技术台帐 参数，贴于或悬挂于设备上；季度 无法张贴的，如潜水泵、污水过滤池等，可以在附近醒目位置予以标识 1、 在新项目验收后未按标准要求建立设施设备台1、 查看有无设备台帐清单， 帐 2、 现场抽查10台设备均有设备台帐卡 2、 所抽查设备中有4台无设备台帐卡或设备台帐3、 现场抽查3项最近经过大、中修的设卡不符合标准要求的 备设施，在台账、设备卡中有记载 3、 所抽查设备维修或更新记录中有2项未在1个月内进行设备台帐更新的均为不合格 20% 4、 查看台账更新记录 有效性： 第 10 页 共 61 页