工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 16 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 检查检查频率 比例 检查方法 2、 检查作业指导书是否齐备，符合现场操作要求；记录是否填写完整 9.6、配备足够的灭火器和应急灯（应急灯工作的时间应不低于30分钟），重要机房照明采用双电源供电 9.7、设备房周边应有通畅的排水设施，如排水沟、排水井，重要设备房周边应配备应急排水设施 9.8、设施设备转动运行范围内应加设防护罩 9.9、设备房应上锁管理 评价标准 明显不符合现场实际操作运行的；记录有空项、涂改的均为不合格 其中1个设备间无灭火器、应急灯，设备间灭火器、应急灯、未按月检查并记录的，均为不合格。 备注 有效性： 抽查3个设备房，查看是否配备用应急灯具和灭火器 有效性： 查看3个设备房周边是否有通畅的排水设施，重要机房是否有应急排水设施 其中2个设备间有排水不畅并无维修计划的均为不合格 有效性： 月度 20% 1、 查看3台设施设备转动运行范围内是否加设防护罩 2、 查看3个设备房是否有未上锁情况 其中2台设备没有加装防护罩的均为不合格 其中1个设备机房未上锁的为不合格 9.10、设备房应设置与监控中心直接通讯电话 9.11、设备房内的开关、阀门、单体设备等有明显的状态标志；流体有流向标识；重要设备和操作有危险的设备、部件有警告标识 有效性： 查看3个重要设备房是否可以与监控室通讯 其中1个设备房与监控中心直接通讯电话不通的并无维修记录的均为不合格 1、 设备间的开关、阀门、单体设备等的无状态标志的；流体无流向标识的；重要和操作有危险的设备、部件（如变压器、配电柜和转动部分设备）无警告标识的；上述各种标识损坏未及时更换的均为不合格项。 2、 现场设备任意有2处开关状态未处于正常位置的均为不合格。 有效性： 查看3个设备房内的开关、阀门、单体设备等是否有明显的状态标志；流体有20% 流向标识；重要设备和操作有危险的设备、部件有警告标识 季度 第 16 页 共 61 页
工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 17 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 所有标识中同类标识任意有3处均不符合作业文件和公司VI相关要求的均为不合格 9.12、重要设备房与外部连接的线管、线槽、渠等应进行防水、防鼠封堵 9.13、重要设备上端如有各类压力水管、排污管等设施时，应对该设备做好防护措施，以保证重要设备的使用 9.14、设备的图纸、操作手册、说明书（或技术样本）、合格证、检测报告、验收报告、商检证明等技术资料须完好存档，装订成册 其中2个重要设备房的防水，防鼠封堵有损坏，且月度 100% 查看3个重要设备房与外部连接的线管、无检修计划的为不合格） 线槽、渠等的防水、防鼠封堵是否完好 备注 有效性： 有效性： 年度 50% 查看3个重要设备房，如上端有各类压力水管、排污管等设施，查看是否采取有效的防护措施 现场检查，发现2处设施未采取有效的防护措施而造成设备损坏的为不合格 有效性： 年度 抽查5个设备存档资料，查看是否按照50% 要求进行存档，存档文件是否齐全 发现2个设备资料未分类或成册存档的，无相关设备存档资料的，交接记录中有，但设备存档资料中找不到相关资料的均为不合格 9.15、重要设备房内（如监控中心，电话机房、配电房、发电机房、消防控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房）应配置干湿球温度计，对环月度 100% 境的温、湿度进行检测，设备房内环境温度应保持在40摄氏度以下，相对湿度应保持在80%以下；有防鼠防虫设施并定期消杀 9.16、设备房内应张贴标示月度 有效性： 查项目3个重要设备间内温湿度是否符合服务标准要求，防鼠防虫设施是否完好，是否有定期消杀 1、 处重要设备间内温湿度计未配置或故障且没有计划更换的，环境温度与湿度不满足服务标准要求的 2、 防鼠防虫网未设置或损坏未及时维修和无定期消杀记录的 均为不合格 20% 有效性： 第 17 页 共 61 页
1、 2个设备间未张贴标示牌，发现有在设备房内吸工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 18 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 牌，严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆或与管理无关的物品 9.17、主要电表每天必抄，注意观察水电异动状况 检查检查频率 比例 检查方法 1、 抽查3个设备间内有否禁烟标示，是否有吸烟现象或烟头， 2、 查看是否有堆放易燃、易爆及与管理规定无关的物品 评价标准 烟现象或烟头的 2、 发现2处堆放易燃、易爆物品的，堆放除上述物品外与管理无关的物品均为不合格 1、 电总表抄表记录中发现达不到每天最少一次抄表频率的 2、 所抽查中发现1个月内有2天漏抄表的均为不合格项 发电机房、储油间、高压配电房、危险品仓库任意有1处未采用防爆型开关、灯具的，或上述灯具开关有2处以上损坏未及时维修并无记录的均为不合格项 发现一处设备防噪设施有损坏，且无维修计划的，机房内未配置防护用具的为不合格 无设备房内危险源排查记录的，排查周期超过1年的，为不合格 备注 有效性： 月度 100% 查近期水电总表抄表记录 （建议电表按天，水表按月抄表） 9.18、发电机房、储油间、高压配电房、危险品仓库等有防爆要求的设备房和库房应采用防爆型开关、灯具 9.19、噪音污染严重的设备应采用防噪设施，现场应有提示牌，并配置防护用具 9.20、设备房内应定期组织排查危险源 有效性： 季度 100% 现场查看发电机房、储油间、高压配电房、危险品仓库照明灯具 有效性： 季度 100% 抽查2处噪音严重的设备机房防设施是否有损坏，机房内是否配置防护用具 有效性： 年度 20% 检查是否有设备房内危险源排查记录，至少每年进行复评一次，查看是否制定相应的危险源管控制措施 9.21、封存暂停使用设备应作保养后，用防护罩保护并贴上标签 9.22、设备机房维修设备时要挂检修牌，如当班不能完成的要交接到下一班；出现有效性： 现场检查时发现有暂停使用设备时，查看是否防护罩保护或挂有停用标签 发现1台暂停使用设备为做防护罩或未挂停用标签的为不合格 发现1处设备间在检修设备未悬挂检修牌、故障牌的为不合格 年度 20% 有效性： 检查发现有检修设备时，查看是否悬挂检修牌、故障牌 第 18 页 共 61 页
工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 19 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 故障待修设备一律要挂故障牌 9.23、建立设备房钥匙管理制度，保留领用、借用记录 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 有效性： 1、 检查是否有设备间钥匙管理制度， 月度 100% 2、 设备钥匙是否有专人负责管理，查看设备房钥匙借用记录是否与实际借出情况一致。 1、 无相关制度的 2、 设备间钥匙无统一保存或缺失，无专人管理，钥匙借用无记录，记录与实际借出情况不符的均为不合格 1、 无每日运行记录 2、 未对压力、温度、电压、电流、热值等重要数值进行记录的 3、 记录中参数超标情况下无处理记录的均为不合格 现场发现1处无绝缘垫，或绝缘垫不足有空隙，未标注警示线，或有粘连现象，均为不合格 高低压配电设备 月度 10% 有效性： 查看相关设备运行记录 10、供配电 10.2、高压配电房每两小时系统 巡检一次并记录，低压每日管理 至少三次巡检并记录 10.1、地面铺绝缘垫，绝缘垫周边应标注警示线，绝缘保护用品摆放有序，定期检查，避免老化、粘连等 有效性： 月度 100% 抽查2间高低压配电房，查看地面绝缘铺装情况 有效性： 1、 高低压配电设备间内巡查记录未按照标准要求查看配电房的巡查记录是否符合服务标月度 100% 准要求的检查频次 频次巡检的 2、 所抽查巡查记录2处填写不规范的，巡查记录与现场不符合的，巡查记录无监督人监督记录的均为不合格 1、 所抽查有1处空置房间水电控制阀门未处于关闭状态的 2、 开关插座未处于断电状态的均为不合格 1、 发现有2个服务标准要求的相关管理制度、操作第 19 页 共 61 页
10.3、空置房间内水电控制阀门应处于关闭状态，开关插座处于断电状态 10.4、制定配电室高压设备有效性： 月度 10% 检查3间空置房间内水电控制阀门 年度 100% 有效性： 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 20 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 操作规程、用电操作管理规定、突发停电事故处理预案、配电装置安全操作注意事项；根据地方电气运行管理规程要求制定清扫检修高低压设备制度、停电操作票制度；建立各机房、电竖井定期检查巡视制度 10.5、制定变配电室运行管理规定；建立值班制度、巡视检查制度、外来人员登记制度、值班工作流程；值班人员须持证上岗，实行岗位责任制；根据高低压配电室需要设置完好的系统图及模拟操作盘 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 规程及预案未编写的为不合格 2、 发现有2个文件明显不符合现场实际操作的为不合格 备注 未建立配电室管理制度、操作规程的不合格 有效性： 1、 检查是否建立服务标准规定的相关管理制度、操作规程及预案 2、 检查文件是否符合现场实际操作 有效性： 查高压配电室内配置的模拟操作盘是否与现场相符合，高压操作工具与高压操作保护设施是否完好并有有效的检效记录 1、 高压配电室无模拟操作盘，操作盘损坏未制定维修计划，或与现场设备不相符的 2、 高压操作工具与高压操作保护设施不完善或未检测就投入使用的 3、 高压操作工具与高压操作保护设施有损坏未及制定维修计划的均为不合格 第 20 页 共 61 页