店内店外打破的玻璃碎片及尖锐的破碎物应立即清扫干净。
登高必须用牢固的楼梯，不可站在纸箱、木箱或其它较软而易下陷、倾倒的物品上。 不可奔跑，发现走道上有任何障碍物，应立即清除，以免撞倒或跌倒。 玻璃柜不可置放过重物品，亦不可将双手、上半身压在其上。
若受伤害者系门店员工，视情况送医治疗，并汇报上级主管，严重者通知其家人。
若受伤害者为顾客，则先为顾客做简单处理，并由门店经理（柜长赠送小礼物道歉； 若经送医治疗者，则须通报上级领导出面道歉，并负责其医疗费。 现场事故以抢救、送医治疗为第一优先，不应争吵或追究责任延误时机。 现场区域尽速清理，以免影响继续营业或再度发生意外。 （六）设备管理
门店所有设备的使用说明书、保修单据、备份钥匙等由总部总务保管，门店若有遗失，后果自负。 收银机
按规定程序操作和装设打印纸卷，行动正确快速。 营业时间内不得关闭电源。
电脑和收银设备必须每日清洁，防止灰尘污染。 音响
按规定方式及播放音乐程序操作。
由现场指定人员（一般为柜长）定时开启或关闭，音量固定化，不得任意变更大小。 空调机
按规定程序操作，在使用前注意进风口，避免杂物阻塞。
按店内温度冬日（≤10℃）夏日（≥25℃）开启空调，温度设定大小，不得任意调整。 定期维护保养，出现问题及时与厂家维修点联系。 冷热饮水机
按规定时间开启，下班前关闭开关并切断电源。 禁止空瓶不断电。
门店顾客与员工均可饮用，费用由门店自理。 照明设备
按规定时间（夜班管理制度）开启店内外照明、招牌灯箱等。 定期维护保养，及时将问题反馈总部办公室，安排专业电工维修。 消防器材
注意使用年限，压力表指标，如有减低应及时补充。 灭火器材定期换药及维护。 总电源
营业结束后按规定（夜班管理制度）关闭相关开关及插头。 定期检修保养，防止漏电造成事故。 注意各插座是否在正常负荷范围使用。
八、门店盘点管理
时间 月盘
每月进行一次，由财务安排日期，提前3天通知门店做好盘点前准备。可采取抽盘或全盘两种形式。具体时间为选定日期的营业结束前1小时（全盘可依据店铺大小酌情加时）； 贵细药品、二类精神药品、中药材毒剧药品每月盘存一次，按GSP相关要求记录。 年盘：每年底进行一次，由财务排定时间，提前1个月时间将时间表交业务，由业务传 达至门店，先期做好准备。具体时间为选定日期的午班（停业半天，全面盘存）。 盘存在规定时间内完成，保证高质高效，差错自行负责（盘盈按该货款的10%处以罚款）。
准备
盘点前日由门店向总部汇报准备情况，书面陈述店面区域责任人、分工及需配合工作。 门店应提前一天告知顾客盘点事宜。
商品应分类集中整理、摆放，做到每种商品在门店中出现一个货位。
门店应在盘点前半日做好门店电脑内的票据处理，盘点过程中应停止一切调拨和销售 行为，包括配送中心及门店、门店与门店之间的调拨。
总部配送中心核算人员应在门店盘点前半日做好该门店发生的调拨与销售的票据处 理。
员工在盘存时应认真谨慎，确保盘点数量准确。 方法
实盘人依据一定盘点程序，每层货架从上到下、从下到上、由左到右或按盘点表依序 进行，避免划盘、漏盘和盘重现象。
认真核对商品的编码、名称、规格、单价，记录清晰准确。
如遇盘点表上没有的商品，应及时手工记录，内容包括：商品的编码、品名、规格、 厂家、金额、数量等项目，必须清楚完整。
实盘结束后，盘点区域做交叉复盘，操作如前，仔细复核。 二次盘点若有差异的商品，实盘的两人再次清点核实。 公司总部不定期派人监盘。
盘点结束后，盘点人依照顺序整理好盘点表，并在表格落款处签全名确认。
次日，由门店店长与财务核算人员共同核对数量后，将盘点结果送至公司，三天内核 实情况，作出盈亏报表和处理意见。 责任分摊
当班次发生药品丢失，整体责任以损耗品零售价格的100%予以赔偿 A、当班责任柜负责人 75% B、当班邻柜负责人 10% C、当班收银员 10% D、当班店长（驻店药师） 5%
盘点后发现药品丢失，具体时间不明确，整体责任以损耗品零售价格的100%予以赔偿 A、责任柜负责人 70%
B、邻柜责任人 10% C、收银员 10% D、驻店药师 5% E、店长 5%
3、药品损耗
门店收货验收时，发现有破损商品由配送承担成本损失：验收时意外打破，由当事人承担成本损失；
药品签收上柜后，若由于顾客意外损坏，如顾客对该事件表示主动承担损失，则由当班柜台人员与顾客协商解决；若损坏后未能及时发现，则由当柜责任人按零售价格的100%承担损失；
九、门店清洁管理
范围
门店内外地面、灯箱、招牌、广告位、橱窗、垃圾箱、货架货柜、商品及商品摆放位、促销购物篮及促销车、收银机、冷藏柜、拆零用具、办公场地等。 日常清洁
早班及夜班人员每日用拖把、抹布全面清洁店内卫生，在10分钟内完成。其他时间 应随时清除地面的纸屑、灰土、水渍等，及时清除店面、墙面、石柱、玻璃污渍，
保持界面光洁。
各柜台责任人应随时保持负责区域内货架、商品、墙壁、天花板、收银台、处方柜 台等的整洁，不得有积尘、蜘蛛网，搽抹装饰玻璃不得有明显脏迹。
如店中有散发难闻或刺激性气味的脏物，立即清除到塑料袋中扎口，扔到店外指定 区域。
每月一次用95%酒精擦拭电脑、打印机、验钞机、电子台称等。
工作电脑不得私人拷盘放碟，不准用于电游玩耍；每日晚班结束后收银员按程序关 机，将电脑布罩掩盖。 清洁标准
地面无纸屑、烟头、痰迹及明显脏迹。 玻璃光洁通透，无灰尘、痰迹及明显污渍。 用品、设备、天花、墙壁无积尘、蛛网等。 无刺激性及难闻气味。
门店文件、数据、营业用品、整洁归类放置。 营业场地内无员工私人物件及用品。
十、门店发票管理
各门店店长负责领取、盖章和缴回发票，收银员开具和保管发票。 发票交接必须严谨，号码、数量交代清楚，交接双方签字确认。 各门店经理必须严格要求本店的发票管理人员按规定操作、使用和保管好发票，如有违规造成
任何经济和刑事上的责任，门店责任人承担一切后果。
发票一式四联，第一联必须用圆珠笔或签字笔填写；第二联、第三联、第四联必须是复写，四
联内容必须一致，连号保管。
发票开具日期必须按时间顺序填写。 发票的内容只允许填写“药品”、“西药”、“中药”、“中成药”、“医疗器械”或药品的品名，而
不能填写除药品之外的其他内容；非药品必须开具非药品专用发票。
如发票金额不满佰位，应在佰位用“＊”封顶。
发票开好后，除第二联（发票联）交给顾客外，其余三联必须完好留存，并计算每本发票开出
的总金额，记录于发票封面的右上角位置。
如发票填写错误，须在发票上写出“作废”字样，不要撕扯发票。 不能将发票交本店以外的人使用，不能遗失发票，更不能将发票出售。
如公司总部通知收回发票，而本店空白票尚未用完，也必须在接到通知后的两个工作日内将发
票交还总部财务责任人处，待通知领取新发票。
十一、门店票据管理
收（退）货单据
无特殊情况，单据一式四联，随货同行，核算人员应保证发生数据准确无误。 门店收（退）货时，店长应对照单据复核验收数量，确认无误后在单据上签收。 门店店长按单据内容输录电脑，单据存根保密保存。 单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。 单据由店长每月装订，每季上交总部业务； 三联单
门店细料柜采取三联单销售，由当柜人员填制商品的编码、品名、规格、单价、数 量、金额等内容，顾客凭此单在收银台交款。
顾客按三联单金额交付货款后，收银台收回首联存根，第二联交细料柜留存备查， 第三联交顾客（若金额已开具发票则此联收回盖章作废）。
夜间服务细料柜停止开放，每日午班后收银员应将三联单整理，统计销售数据并装
订（封面内容：销售日期、合计金额、当柜及收银当班人员），由收银员次日交店长 保存备查。
三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。 收银日报表
门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，当班店长（柜长）复核签字。 收银日报表早、午、夜班销售填写完全交门店店长保存。
收银员按每班营业收入缴存，缴款单交店长保存，三天交财务一次。 财务人员根据缴款单入帐。 处方
1、中药处方每班总结，填写汇总表。 2、西成药每周总结，将上周处方汇总。
3、处方汇总后交门店店长处，按GSP要求：一般处方保存一年，二类精神药品及中药材毒
剧药品处方保存二年备查。
4、处方存档保管，由驻店药师按月装订，每半年上交总部质检一次，按GSP相关要求销毁。
十二、门店促销管理
☆ 厂商促销活动 促销目的
提高营业额； 加快资金周转；
商圈调研及跟踪服务； 促进企业活力。 促销效能 ? 优势：
鼓励未购买者去试用本品牌商品；
刺激消费者多购买，增加顾客对本品的短期好感； 可维护现有购买者继续购买；
对抗其他品牌的攻击，稳固己方市场； 引发品牌转换，转变消费观念；
广告支援，鼓励零售店增加本品牌货物的储备。 ? 不足：
不能创造对本品的长期认知和忠实； 不能掩饰价位过高的缺陷； 不能补救业务人员的能力；
促销手段过火反而引起顾客反感。 促销企划要点
每次活动集中表现一个主题，目标不要太分散，概念清晰不模糊； 以主要目标定位考虑最有效的促销方式； 以数据预算支持估计目标和成本效果；
短期效应，尽量利用成熟创意弥补因广告引发的顾客对产品的反感心理； 制订与目标市场、广告投入、贩卖成本相结合的最合算的促销方案。 促销方式与目标配合分析表 折价优惠特价 赠品 奖励继续购买 加值大包装 试用品 劵劵 介绍新产品 鼓励试用
试用为常用 鼓励购大包装 维系现有顾客 引发冲动消费 鼓励再购买 促销管理
由各门店店长递交促销计划并对促销作初步预算；
三天内由公司总部与厂家协商促销方案，第四天与门店负责人商定实施细则； 无特殊原因，一星期内按商定计划执行促销；
药品营销宣传应向上级业务部门申报批准，门店与厂商间不得私自制定促销方案并付之实践，违反者总部将视情节轻重对门店和业务单位采取相应措施； 广告宣传需严格审查有关部门批准的内容，必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准，不得夸大宣传；
店长、驻店药师应加强管理，严防以回扣推销的形式促成虚夸药品使用范围的行为发生； 门店促销现场，人员在岗、促销货品摆放、POP制作与管理应完全遵照总部指示，不得
自行采取措施；
8、 促销活动结束后第三个工作日，由门店负责人（经理或柜长）递交总结报告，正确评价 促销业绩。 促销费用
各项费用由加盟主与厂家共同分担。 ☆ 总部形象推广 门店形象统一
门店橱窗及灯箱广告位策划
借助外界传媒，利用广告宣传活动向消费群推广万众品牌
十三、门店杂务管理 低耗品管理 低耗品分类
消耗品：胶水、包装纸、塑料袋、纸提袋、胶质手套、钨丝清洁球、煎药布袋、煎药 包装袋、纤维绳、铅笔（芯）、圆珠笔（芯）、橡皮擦、笔记本、涂改液、回芯针、订 书机、大头针、不锈钢夹、橡皮筋、透明胶、双面胶、卫生用纸、印油、打印机色带 及打印纸等。
管制品：剪刀、订书机、计算器、打孔机、裁刀纸、卷笔刀、工程用笔、拉杆夹、插 页夹、印章等。 请领方式
低耗品于每月（10日之前）各门店向总部办公室上报计划，逐月填报请领单，注明所需消
耗用品的名称、数量，由办公室批示后每月15日前发放到门店店长或请领责任人，再按请领部门、柜台逐一下发。
各门店严格按规定时间上报计划及递交当月请领单，并及时领、发请领物资，逾期不候。 各门店请领管制用品，非于法定折旧报废期限，因故障或产品质量不良导致损坏而必须更换，
须将报损用品缴回总务，方可领取新用品；请领管制用品 ，办公室应将该类文具填写入管制表，以为日后稽核盘点之用。
门店离职者，应在移交清册上列明应缴回管制品，于办公室检核，其遗失部分照价自薪资中
扣除。
总部办公室采购低耗品时，应详细盘点数量及质量，经检验质量符合者收货，并向厂商索取
收据（发票）和质量保证书，保障商品在保质期内更换事宜。