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评定人员记 要求 寻找什么 录/客观证据 b) 与产品要求的符合性？ c) 过程产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？ d) 供方？ 8.4.1数据分析和使用 组织的质量和操作表现的趋势是否： ━确定迅速解决顾客相关问题的优先级？ ◎ 顾客问题的解决； ━确定关键的与顾客相关的趋势和相互关◎ 去世目标比较； 系以支持状况评审、决策和长期策划？ ◎ 趋势分析的特定措施； ━通过使用，生成及时报告产品信息的信◎ 措施的优先顺序。 息系统？ 8.4.4 8.5改进 8.5.1持续改进 组织是否利用质量方针、质量目标、审核◎ 由质量方针、质量目标、审核结结果、数据分析、纠正和预防措施以及管果、数据分析、纠正和预防措施理评审，持续改进质量管理体系的有效以及管理评审引发的持续改进项性？ 8.5.1.1组织的持续改进 8.5.2 8.5.1.2 组织的制造过程改进是否持续关注于产品8.5.3 ◎ 说明改进特殊特性的记录； 特性和制造过程参数的变差的控制和减◎ 过程参数变差的减少。 少？ 组织是否定义持续改进的过程？ ◎ 质量手册中说明的程序。 目的范例。 8.5.1 8.5.2纠正措施 8.5.4 组织是否采取措施，以消除不合格的原因，◎ 范例。 防止不合格的再次发生？ 组织的纠正措施是否与所遇到的不合格的影响程度相适应？ ◎ 评审范例。 8.5.5 第36页 共39页
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评定人员记 要求 寻找什么 录/客观证据 组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a) 评审不合格（包括顾客抱怨）？ 8.5.6 b) 评价确保不合格不再发生的措施的需求？ c) 确定和实施所需的措施？ d) 记录所采取措施的结果？ e) 评审所采取的纠正措施？ 8.5.2.1解决问题的方法 8.5.7 8.5.8 组织是否具有定义的解决问题过程以识别和消除根本原因？ 若有顾客规定的解决问题的格式，组织是否采用格式进行？ 组织是否在纠正措施过程中使用防错的方法？ ◎ 组织使用解决问题的方法。 ◎ 对顾客抱怨的反应； ◎ 顾客格式。 ◎ 顾客抱怨清单； ◎ 根本原因分析和记录； ◎ 所需的纠正措施的确定； ◎ 实施纠正措施； ◎ 纠正措施的有效性。 8.5.2.2防错 8.5.9 ◎ 范例。 8.5.2.3纠正措施影响 组织是否实施所采取纠正措施及其实施的8.5.10 控制，来消除在其他类似的过程和产品中存在的不合格原因？ 8.5.2.4退货产品试验/分析 组织是否对从顾客制造厂、工程部门及其8.5.11 代理制造商退回的产品进行分析？ 8.5.12 8.5.13 8.5.14 组织是否尽可能缩短该过程与退货产品分析有关的周期？ ◎ 退货零部件清单； ◎ 分析的记录； ◎ 周期的最短化。 ◎ 评审产品试验/分析过程。 ◎ 赫雷斯蒂产品和过程的文件的评审。 组织是否保存退货产品试验/分析的记录，◎ 记录。 而且在需要时可获得此记录？ 组织是否进行有效地分析，并采取纠正措施以预防再次发生？ ◎ 范例。 8.5.3预防措施 第37页 共39页
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评定人员记 要求 寻找什么 录/客观证据 8.5.15 组织是否确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生？ 组织的预防措施是否与潜在问题的影响程度相适应？ 组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a) 确定潜在不合格及其原因？ ◎ 使用的预防措施的信息来源； 8.5.17 b) 评价防止不合格发生的措施的需求？ ◎ 根本原因的确定； c) 确定并实施所需的措施？ ◎ 记录和结果分析。 d) 记录所采取措施的结果？ e) 评价所采取的预防措施？ VDA 05质量体系的财务考虑 05.1 是否规定反映质量体系有效性的财务报告的方法？ 有关负责人是否定期编制财务报告，并作数据分析？ ◎ 按照标准编制的质量手册； ◎ 质量成本方法/郭成成本方法/质量损失法等 ◎ 经营活动指数； ◎ 报废； 05.3 是否具有由于未达到质量要求而造成的内部损失证明？ ◎ 返工； ◎ 重复检查； ◎ 调查问题； ◎ 价值降低等。 ◎ 担保； ◎ 折扣； ◎ 检查问题； ◎ 追回产品； ◎ 产品责任； ◎ 企业形象损失； ◎ 顾客不满意而转向其他供方。 VDA Z1 Z1.1 企业中是否包含成本、销售、质量等方面的战略性经营计划？ ◎ 成本方面； ◎ 销售方面； ◎ 范例。 8.5.16 ◎ 范例。 05.2 05.4 是否具有由于未达到质量要求而造成的外部损失证明？ 第38页 共39页
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评定人员记 要求 寻找什么 录/客观证据 ◎ 企业总体方面； ◎ 开发方面； ◎ 过程与质量方面。 Z1.2 是否有测定经营结果的方法，并定期运用，◎ 财务数据； 以便实施改进？ ◎ 非财务指标。 是否将企业的绩效数据与采用行业水准比Z1.3 较法或类似方法而得到的结果进行比较，并在必要时，由此采取措施？ 是否有测定顾客满意度程序并查明变化的程序？ 企业中员工的满意度是否是最高管理者的原则，并且不断地加以维护 ◎ 生产率； ◎ 经济性； ◎ 质量状况； ◎ 绩效能力。 ◎ 根据标准编制的质量手册、相关文件； ◎ 顾客满意度方面的数据分析。 ◎ 员工调查问卷； ◎ 出勤率； ◎ 人员流动率。 Z1.4 Z1.5
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