赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-01-2011 版本号：00 第4页 共7页 文件控制程序 4.4.1受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.5文件的更改
4.5.1质量手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后组织更改。填写《文件更改通知单》并记录到文件前的“修改记录”上。
4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。
4.5.3所有要更改的原文件应由资料情报管理员收回，与该 文件 更改的相关记录一并交综合办，以确保有效文件的统一性。
4.5.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件 更改通知单；如质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00，修改后的版本依次标识为01，02，03?，修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经100条目更改时，应予换版，程序文件 可以在特殊情况下进行单个文件换版，原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。
4.5.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件 使用链上所有部门意见以使更改有效。
4.5.6文件的领用。
赣州桥生矿山设备安装有限公司 编号：GQA/GD-C-01-2011 4
版本号：00 文件控制程序 第5页 共7页 4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》，资料情报管理员作好相应发放、签收工作。
4.5.8因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料情报管理员收回旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。
4.6文件的保存、作废与销毁 4.6.1文件的保存
a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件 丢失或被病毒破坏。
b)对于各部门使用的受控文件，应到资料情况管理员处填写《受控文件目录》。 c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。
d)资料情报管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。 4.6.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由资料情报管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
b)因为某种原因需保留的任何已作废的文件，资料情报管理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。
c)对需销毁的作废文件，由资料情报管理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后，由经理负责销毁。
4.7文件的借阅、复制
赣州桥生矿山设备安装有限公司 编号：GQA/GD-C-01-2011 5
压力管道安装程序文件 版本号：00 文件控制程序 第6页 共7页 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和记录借阅、复制记录》，由综合办认可后，由管代批准向资料情报管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料情报管理员登记复制份数。
4.8技术文件的控制
4.8.1技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由资料情报管理员备案。
4.8.2技术文件的发放同技术科审核，总工批准，技术科备案并发放。 4.9外来文件的控制
4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料情况管理员备案，控制分发以确保其有效。
4.9.2综合办负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料情报管理员统一编号、分发到相关部门使用，并收回旧的文件。
4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。 4.10未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。 4.11质量记录是一种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按《质量记录控制程序》执行。
4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料情报管理员确定相关的访问权限，综合办负责设置。
赣州桥生矿山设备安装有限公司 编号：GQA/GD-C-01-2011 6
压力管道安装程序文件 版本号：00 文件控制程序 5.相关文件
第7页 共7页 《质量手册》 GQA/GD/S-2011 《记录控制程序》 GQA/GD/C-02-2011 6.质量记录
《文件发放登记表》 《文件和记录借阅、复制记录》《受控文件目录》 《文件更改申请单》 《文件销毁申请单》
7
赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-02-2011 版本号：00 第1页 共3页 记录控制程序 02 记录控制程序
1.目的
对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信息。
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。 3.职责
3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的管理工作。
3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作。
3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。 4.程序 4.1记录
4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量记录是一种特殊的文件。
4.1.2记录的作用，可提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
4.2记录的控制内容：
8