赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-02-2011 版本号：00 第2页 共3页 记录控制程序 公司对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制。 4.2.1标识：单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索、快速查找。
4.2.2贮存：记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢失或被病毒破坏。
4.2.3保护：每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后）交生产办资料情报管理员建档保管。记录应与其他质量管理体系文件一起存放在专门部位。
4.2.4检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录清单》，技术科资料情报管理员建立《（公司）质量记录清单》。日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。
4.2.5保存期：一般的质量管理体系运行记录保存5年；根据产品特点、法规要求及合同要求时另定保存期。
4.2.6处置：对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件（记录）销毁申请单》，公司管理者代表批准，实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-02-2011 版本号：00 第3页 共3页 记录控制程序 4.3填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有需修改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。
5.相关文件
《质量手册》 GQA/GD/S-2011 6.质量记录
《质量记录总目录》 《文件销毁申请》
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-02-2011 版本号：00 第1页 共2页 合同控制程序 03 合同控制程序
1.目的
通过识别产品要求，并对产品要求实施评审，确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。
2.范围
适用于公司工程项目所有合同的评审。 3.职责
3.1综合办负责组织工程合同评审。 3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。
3.3技术科负责审核工程合同所采用的法律、安全技术规范、标准和技术文件。
3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。 4.程序 4.1合同签订
4.1.1合同签订前由经营办召集各相关部门对合同文件草案进行评审，评审记录由综合办保存。
4.1.2评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档，综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。
4.2合同的修订、补充、撤消或解除。
4.2.1合同签订后，因某种原因，顾客或公司需要对合同加以修订
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-03-2011 版本号：00 第2页 共2页 合同控制程序 和补充时，属一般性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，由综合办确定后，直接补充合同（或补充协议）。属重要条款的变动（如工程量增大、结算方式变动等），由综合办召集各相关部门对合同的变更进行评审，评审记录由综合办保存，并由综合办与顾客洽商，将补充合同（或补充协议）报经理批准，并通知相关部门。
4.2.2合同签订后，因某种原因无法履行，需要撤消或解除时，应及时向总经理报告，并由经营办与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。
4.2.3合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由综合办存档。
4.2.4补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）综合办应及时发往相关部门及项目部。
5.相关文件
《质量手册》 GQA/GD/S-2011 6.质量记录
《合同台账》 《合同评审表》
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-04-2011 版本号：00 第1页 共1页 设计控制程序 04 设计控制程序
1.目的
对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合物安全技术规范要求。
2.范围
适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。 3.职责
3.1技术科汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能、标准、特性是否满足（特种设备安全技术规范）的需要进行分析、会审。如有不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。
3.2对外来设计技术科会同相关责任师进行图纸会审，是否符合（特种设备安全技术规范）施工规范、标准。
4.程序
4.1技术科负责对设计文件的接受。
4.2招集各专业责任师对设计文件的会审。
4.3各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范、标准，列出各自的意见，是否满足对产品的各种要求。
4.4与产品、规范、标准有不符的设计，由技术科汇总以书面形式投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计变更单。
4.5重新下发的设计修改或变更单由技术科下发给发公司或生产部门。
5.相关文件
《质量手册》 GQA/GD/S-2011 6.质量记录
《图纸会审记录》
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