赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-06-2011 版本号：00 第4页 共4页 材料管理程序 4.6.1工程所用剩余材料由领用班组（人）及时交回，项目保管员负责对余料进行登记造册，并按规格、型号分区摆放。
4.6.2剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。由项目保管员负责标识。
4.7材料代用
4.7.1当需要材料代用时，由各项目部材料员填写“材料代用申请单”，经工艺责任师、材料责任师审核后办理代用手续。材料代用后涉及到焊接方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。
4.7.2用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。
4.7.3代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下复印件至项目部相关责任人员。
5.质量记录
5.1材料领料单 5.2焊条发放、回收记录 5.3材料进场检验记录 5.4产品（项目）标识检查记录 5.5余料回收记录
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-07-2011 版本号：00 第1页 共4页 标识和可追溯性控制程序 07 标识和可追溯性控制程序
1.目的
通过对各种进场材料零部件、半成品、工程设备、施工工序、竣工工程等进行适当标识，区分不同类型、不同规格、不同批次物资，防止在施工过程中混用、误用，并在需要时实现产品的追溯。
2.范围
适用于外部购进的产品、顾客提供的产品、半成品、工程设备、施工工序和竣工工程的标识。
3.职责
3.1生产科负责标识和可追溯性实施情况的监督、检查和指导。 3.2项目保管员负责进货物资、顾客财产的标识和管理。 3.3项目各分项工程负责人负责施工过程的标识和管理。 3.4理化设备责任师负责计量器具、测试设备的标识和管理。 3.5项目设备员负责机械设备的标识和管理。 4.程序 4.1标识范围
a)进入施工现场的物资信顾客提供物资； b)计量器具、测试设备； c)机械设备；
d)施工过程包括：施工工序、工艺和需要进行标识的已完工程。 4.2物资标识的管理
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-07-2011 版本号：00 第2页 共4页 标识和可追溯性控制程序 4.2.1对进入现场的大宗物资及顾客提供物资，应当按照施工平面图的要求分露天和库房存放，物资的标识用标识牌，填写《材料验收入库单》，执行《产品的监视和测量控制程序》、《顾客财产控制程序》。
4.2.2对易燃、易爆、有毒物资应隔离存放，设立明确醒目的标识。 4.2.3机械设备的标识通过标识牌、合格证等方式来实现，执行《基础设施和工作环境控制程序》。
4.3施工过程标识的管理
4.3.1施工过程的标识由生产科各项目部各分项工程负责人负责，以填写各种验收记录和施工日志等方式进行，并在《施工日志》中将生情况、技术、质量、安全文明施工等问题及有争议性的施工问题作详细记录，《施工日志》应记录完整、不得随意修改，删除内容。
4.3.2对施工中的半成品采用标识牌的形式标识，并在标识牌上标明半成品的检验状态“合格”、“不合格”、“待检”，及产品使用部位。
4.4标识的可追溯性
4.4.1产品的“追溯”，通过对产品进货到产品交付整个过程中的各种质量记录及等标识的追溯来实现。
4.4.2可追溯的产品范围
a)对最终产品质量有较大影响的产品； b)顾客必须作验证的产品； c)容易出现质量通病的产品；
d)采用新材料、新技术、新工艺的产品； e)易燃、易爆和有毒的产品。
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-07-2011 版本号：00 第3页 共4页 标识和可追溯性控制程序 4.5 压力管道工程的标识
4.5.1从合格供方处采购的材料零部件（包括业主提供的物资）、外协产品，都需材料员作质量记录（入库验收单、进货台帐、保管台帐、进货“三证”装箱单、合格证、质保书及产品分布位置），并按一定方式（内容包括品种、规格、等级和来源）进行明确标识。
4.5.2压力管道在施工生产过程中，排版下料记录、各项目部自检记录、工序交接质量记录、分项质检记录、施工员施工日志、在施工过程中的半成品挂牌、存放地点等作为半成品的标识。
4.6材料标识
4.6.1在进货时核对产品标识、标签是否清晰完整，牢固耐久，符合规定要求才能接受，并作好记录。
4.6.2标识方法可用三证、标牌等形式。
4.6.3无标识或标识不全的产品应进行验证和确认，补齐并反映在相应记录中。对继续可用余料在回收时要验证标识，如无标识，按本程序办理，如达不到质量要求时，作为废料专门堆放，防止误用。
4.7施工阶段产品标识
4.7.1在施工工序开工前划分单位、分部、分项工程以便标识。 4.7.2记录标识，施工记录必须填写分部、分项工程名称；应用管道焊接记录和单线图标明管道焊缝、焊工及无损检测等相互之间的关系。
4.7.3焊工标识：所有施焊焊工应持证上岗，所有焊口在距离焊缝50-100mm处，打焊工代号钢印，不允许打钢印的可用图示方法进行标识。
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-07-2011 版本号：00 第4页 共4页 标识和可追溯性控制程序 4.7.4无损检测标识：无损检测人员依据委托在检测部位进行标识，并做记录。
4.7.5施工中应保持好原有标识，如无法保持时要做好记录，必要时进行移植。
4.7.6当工程完成后，最终质检记录及前两款作业工程的标识。 4.8项目竣工交工文件标识 4.8.1有可追溯性要求的产品标识
4.8.2最终产品将产品形成过程的全部质量记录整理成归档资料，作为施工全过程质量追溯的依据。
4.8.3对压力管道分包工程产品标识及可追溯的依据。
凡有追溯要求的产品通过标识，可追溯产品原始状态、生产过程和使用情况及责任人。
4.9标识方法
a)钢印等永久性标识；
b)记号笔、石笔、油漆等短期性标识； c)记录和位置图等记录标识；
标识应具有可追溯性、唯一性，各类人员应维护标识，发现丢失、损坏，原标识部门应重新标识。
5.相关文件
《质量手册》 GQA/GD/S-2011 6.质量记录
《施工日志》
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