赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-05-2011 版本号：00 第1页 共2页 采购控制程序 05 采购控制程序
1.目的
对工程所需材料零部件采购工作的有效控制，确保所采购的物资符合工程质量规定要求。
2.范围
适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购控制。 3.职责
3.1供应部门原则
按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价、编制《合格供方名册》，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责指定采购计划，负责在合格供方执行采购。
3.2质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。 4.程序
4.1对物资供方的调查、评价和选用。
4.1.1供应部门负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。
4.1.2供应部门应根据调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行评价和选择，以证实其质量保证能力。书面证明材料可以为：
a)物资供方的营业执照、产品生产许可证复印件；
b)物资供方的信誉，包括质量体系、产品认证证书复印件等； c)产品的质量、价格、运距及交货能力等资料； d)材料报告；
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-05-2011 版本号：00 第2页 共2页 采购控制程序 e)对其曾提供物资的质量、交货期、售后服务及价格等情况的评价。 4.2供方产品如现出严重质量问题，应由供应部门向供方提出退货。并将其清除“合格供方名册”。
4.3供应部门每年底应对合格供方进行重新评价，重新评价的准则为：
a)供货的及时性； b)产品及价格的稳定性；
c)产品质量状况，填写《合格供方年度业绩评价表》。 4.4采购文件的编制及实施
4.4.1供应部门根据施工组织设计、工程进度和物质库存情况，及时编制《采购计划》，报项目经理审核，总经理批准后实施。
4.4.2物资采购计划表应清楚说明产品名称、规格型号及适用的产品标准（国际、国家、行业、企业标准）、数量、单价、到货日期、运输方式、包装质量要求及违约责任等。
5.相关文件
《质量手册》 GQA/GD/S-2011 《标识和可追溯性控制程序》 GQA/GD-C-07-2011 《不合格品控制程序》 GQA/GD-C-15-2011 6.质量记录
《供方业绩评定表》 《合格供方名册》 《材料验收入库记录》
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-06-2011 版本号：00 第1页 共4页 材料管理程序 06 材料管理程序
1.目的
为保证压力管道安装工程的材料、零部件进入施工现场有序管理与控制，确保材料、零部件符合规定的质量要求。
2.使用范围
本程序适用于压力管道安装工程现场材料管理。 3.职责
3.1公司生产科是《材料管理程序》的主管部门。 3.2公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。
3.3项目质检师、材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验收记录，报项目责任工程师审核。
3.4项目材料质检师负责各种材料和设备的标识、保管、发放。 4.管理内容与要求 4.1材料管理
4.1.1项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质、规格、型号、数量分别存放，存放区设：待验区、合格区、不合格区。按《产品标识和可追溯性程序》规定进行标识。
4.1.2进入现场的材料，项目质检师根据采购合同和材料采购说明书要求，核对材质、型号、规格、数量、材料证明文件，并按材料的5%进行抽检。
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-06-2011 版本号：00 第2页 共4页 材料管理程序 4.1.3材料复验
4.1.3.1用于安装制作压力管道的材料有下列情况之一的应复验： a)质量证明书内容项目不全；
b)公司对材料的性能和化学成份有怀疑时； c)设计图样和标准规范有要求的； d)用户要求增加的项目。
4.1.3.2材料责任师对具体的材料提出理化检测项目、试样、试验、方法标准和验收标准及无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准提出复验的要求。
4.1.3.3材料的复验委托应由技术科质检责任师提出复验申请，材料责任师审核。
4.1.4检验、复验不合格的材料一律不得用于工程之中，并报材料责任工程师，按《不合格品的控制程序》处置。
4.2材料验收
4.2.1进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有TS标志，只有带TS标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品处置。
4.2.2在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差、材质证明书、合格证验收。（甲供或自供）如不符合上述验收标准，退还供方。
4.3焊材管理
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赣州桥生矿山设备安装有限公司 压力管道安装程序文件 编号：GQA/GD-C-06-2011 版本号：00 第3页 共4页 材料管理程序 4.3.1焊材保管
焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判别焊材外观质量的能力。
4.3.2焊材入库验收
4.3.2.1焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，经验收合格，在实物包装上用记号笔标注“验收合格”的标识。
4.3.2.2项目焊接责任师每周一次对焊材的管理、发放、回收、烘干情况进行核查，发现问题立即处理，并做好质量记录。
4.3.2.3焊条的储存、烘干、发放、回收按《焊接管理办法》规定进行。
4.4材料领用
4.4.1项目领用材料，供应科按经审批的材料计划采购、供货。 4.4.2项目材料保管员按批准的材料计划领料、发放。
4.4.3材料发放时，领用人应对材质、规格、型号、数量、标识进行逐一核对。
4.5标识移植
4.5.1当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进行必要的标识移植。
4.5.2材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植。 4.6余料管理
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