（1）新建车间与其他建筑物之间按规范要求设置火间距，充分考虑防火技术措施，按规范考虑安全疏散。
（2）新车间火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级按二级设计。 2、室外消防
室外消防给水管网沿车间呈环状布置，并按规范要求设置室外消防火栓，采用SS100-16室外地上室消防栓。
3、室内消防
室内消火栓采用墙上式，规格为SN65直角单出口，水龙带长25米，水枪喷嘴直径19毫米。
车间附房配备干粉灭火器。
第八章 项目实施计划、管理体制与定员
第一节 项目实施计划
本项目计划1年完成(从设计算起)，项目进度如下： **年**月-**年**月完成项目前期工作。 **年**月-**年**月完成项目设计。 **年**月-**年**月完成土建改造。 **年**月-**年**月完成设备定货。
**年**月-**年**月完成设备调试、安装、试投产。
第二节 管理体制及劳动定员
1、管理体制
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本项目承担单位为安徽润维无纺布有限公司,由公司董事会及董事长行使决策权、组织领导，总经理行使经营管理职能。
2、工作制度
项目投产后实行三班运转制,全年工作日333天,每班工作8小时。 3、定员
项目按技术装备配置和有关劳动规定测算,生产劳动定员需约20人,由安徽润维无纺布有限公司负责培训。
第九章 总投资估算及资金来源
9.1.项目总投资估算
该项目总投资为**万元。其中固定资产投资**万元，流动资金投入**万元。其中：
进口设备**万元 国产配套设备**万元 土建工程**万元 流动资金**万元 其他**万元 9.2.资金来源
项目所需固定资产投资及流动资金**万元。其中：**万元拟申请银行贷款或招商引资解决，企业自筹**万元。
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第十章 财务评价
10.1.成本估算
原料(PP切片)按每吨7100元计算，每年消耗* * * 吨。 电按每度0.7元,水按每立方米1.5元计算。
固定资产按10年折旧，采用直线折旧法计算，年折旧率9%。 正常年度产品总成本估算：**万元,其中变动成本**万元，固定成本**万元，经营成本**万元。 10.2.产品销售收益测算
销售收入：**万元（产品单价考虑到市场因素，按最低价1.5万元/吨计算,不含税）
增 值 税：**万元 销售税金及附加：**万元 利税总额：**万元 利润总额：**万元 所 得 税：**万元 净 利 润：**万元 税 金：**万元 投资利税率：**% 投资利润率: **% 详细测算见附表。 10.3.不确定性分析
盈亏平衡分析和项目安全率
1、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：
全年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）
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= **%
即在正常年度下,生产能力只要达到设计能力的33.1%就可以保本。说明该项目抗风险能力较强。
2、项目安全率
项目安全率 =（设计产量－盈亏平衡点产量）/设计产量×100％
=**%
从以上分析看，项目仍具有较强的抗风险能力。 10.4.结 论
1、项目完成后可实现销售收入**万元，净利润**万元，税金万元，经济效益显著。
2、项目立足老厂为依托，投资省见效快。 从以上分析看，项目是可行的。 附件：
附表1：固定资产投资估算表 附表2：流动资金估算表 附表3：固定资产折旧表
附表4：无形资产及递延资产摊销表 附表5：总成本费用估算表
附表6：销售收入、销售税金及附加估算表 附表7：损益表 附表8：项目现金流量表
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**附表1：
固定资产投资估算表
单位：万元 序号 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 2 3 工程或费用名称 工程费用 建筑工程 设备购置 消防 道路、厂区绿化 劳动安全卫生 其他费用 勘察设计费 建设单位管理费 工程监理及保险费 生产准备费 办公用品购置费 预备费用 固定资产投资调节税 建设期利息 总 计 建筑面积2（m） 建筑工程 投 资 估 算 设备购置 工器具费 其他费用 合 计 占固定资产投资比例（%） 备注