4.3.合格供方选择：
合格供方应具备的条件：
a.工业企业有审验合格的营业执照或获得质量管理体系认证证书，已实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证并上网查询其真伪； b.农副产品采购应是近年一直使用其产品且质量稳定；
c.对代理销售商评价其质量保证能力和交付周期是否符合公司的要求。
d.委托检验时，必须选择有合法地位的检验机构。
综合管理部负责提出供方预选名单。组织相关部门进行初始评价，评价结果，建立“合格供方名单”，经总经理批准。以初次评价时间为起点每年由综合管理部组织，其他部门参与对合格供方进行综合再评价，以初次评审内容为评价标准，不符合要求的取消合格供方资格。 4.4采购合同
重要原辅料应与供方签订采购合同，合同应明确品名、型号、规格、数量、等级、质量要求、技术标准、验收条件、交货方式、交货日期、违约责任及供货期限等；委托检验应与有资格的检验机构签订检验合同。
4.3. 原辅料的验证检验
4.3.1. 检验员按照原辅料进货验收制度对采购物资的名称、规格、数量、产地、质检单及品牌等验证；原辅料严格按标准检验，若不符合标准（或供货合同）的原辅料一律不得入库，并填写《不合格品报告单》交质量环境安全部。
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4.3.2.库管员要依据质量合格报告方可入库。
出入库管理制度
一、总则 （一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的
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有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、 物品入库有关制度：
（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防虫、防蝇工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、 物品出库有关规定：
（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
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（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
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进货验收制度
一、目的
为了规范采购验收流程，明确验收要求，保证购入的原辅料符合法律法规要求、产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。本制度适用于综合管理部采购中心、质量环境安全部、技术生产部。 二、采购索证管理
1、采购中心按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实施采购。
2、采购中心应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。（复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。）
3、采购中心应索取每批产品的合格证明（出厂检验报告、第三方检验报告），随货物一起交送给质量环境安全部。检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供次。第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。 三、进厂验收及发放使用管理
1、综合管理部仓库管理员根据采购计划核对货物清单，确认到货的产品名称、规格、数量是否符合采购要求。
2、质量环境安全部审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
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