导。在转弯或上楼梯前应先有所指示动作，让访客明白所往去处。 4.4在到达目的地前，要指明“就在这里”，在打开门之前要先敲门。如果门向
外开，应用手按住门，让访客先行进入并指引落座；如果门向内开，应先进入，按住门后再请访客入内。
4.5进入室内后，应请客人坐上位（离入口较远处），并说“请坐，稍候”。退出
会客室时，应以正面倒走方式退出，并关上门，挂上“访客中”字样的牌。 4.6面谈时，应当在适当的时候端饮料（茶、咖啡、奶茶），饮料应放在盘中端
出并放在访客正面的桌面上，并做出请用的手式。面谈时间过长，应当在适当时间入内添加茶水；面谈结束后，应将访客的物品交给对方，若发现访客离开后有遗忘之物，应马上上报处理。
4.7办公室人员在访客走后，要对会客室进行整理，处理善后事务。为了避免新
访客到来久等，整理工作要利落、敏捷。如距下一位访客来临有一段时间，应先开窗通风。烟缸里如有前一位访客的烟蒂，应马上清除。总之，无论在何时，或处于何种状态，办公室人员都应以最快捷的速度迎接访客。 前台管理――
1. 前台为公司形象，由前台文员与前台保安员共同组成，负责访客接待、办公
室人员/大件物品进出监管。
2. 为树立公司形象，前台保安应一律在大门旁站岗，遇公司部门经理以上人员
及客人来访时要行礼。
3. 前台总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲：“您好！??公司” 或
“??公司，您好！”，或将??公司简称。
4. 前台人员未经允许严禁离岗。有资料/物品转递，须与前台保安打好招呼并
尽快返回。
5. 前台对公司员工或外访客要礼貌大方、热情周到。对找高层管理的客人，问
清事先有无预约并立即电话通知文员或秘书安排接待。必要时可以引领至部门。
6. 各部门来访客人需进办公室洽谈的，由各部门文员第一时间迎接。 7. 部门访客必须至前台登记，严禁未经登记私闯办公室现象。 8. 应聘人员由前台通知行政人事部招聘人员专职接待。
9. 晚七点开始，所有进出办公室人员（经理级以下），必须在前台详细登记进
出办公室的时间及事由。
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办公设施设备管理――
1. 办公室设施/设备（单价在300元以上的物品）的日常管理由行政人事部负责。 2. 行政人事部与财务部对公司所有办公设施/设备建立清册，每半年做一次盘
点。
3. 公司所有设施/设备上都须有小档案标贴。
4. 所有办公设施设备的购置、调配、更新、报损必须有行政人事部审核后方可
执行。
5. 办公设施/设备一旦建立清册，部门负责人负监管责任，未经批准严禁擅自调
动。
6. 办公室布置一经确定，未经行政人事部负责人以上职位人员批准，严禁私自
调动。
办公室卫生管理――
1. 公司公共区域及独立办公室的卫生统一由行政人事部负责，员工个人办公桌
及座位周边的卫生由员工个人负责。
2. 凡新入职职员，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。 3. 各工作场所内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。 4. 各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫两次。 5. 各工作场所内，严禁随地吐痰。 6. 饮水机及周围必须保持清洁。
7. 整容镜、洗手池、洗手间及其它卫生设施，必须保持清洁。 8. 下水道口应经常清除污秽，保持清洁畅通。
9. 凡可能产生寄生传染菌的区域，每月至少应三次消毒。 10. 各工作场所须充分保持空气流通。
11. 垃圾、废弃物、污物的清除应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。 12. 公司设置常用的药品并存放于小箱或木橱内，以便于取用。 公共区域清洁管理――
1. 公司公共区域卫生是指独立办公室、走廊（通道）、楼梯、洗手间、会议室
等的清洁卫生。
2. 办公室卫生包括：每日地面卫生的清洁、垃圾的清运、下班前办公区域的整
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理、定期对抽风口/光管/空调清洁。
3. 走廊（通道）卫生包括：走廊（通道）地毯/地面/墙壁的清洁、走廊（通道）
两侧的防火器材/报警器/植物的清洁。
4. 楼梯卫生包括：楼梯地面/扶手/两侧墙壁的清洁。
5. 洗手间卫生包括：洗手间地面、墙壁、窗户、便槽、便池、垃圾篓、隔板等
的清洁卫生。
6. 会议室卫生包括：会议室的日常清洁、会议前/会议后的彻底清洁（包括地
面、墙壁、窗户、培训椅、黑板、讲台、立架、空调、排气扇、壁扇、光管、饮水机、垃圾篓等）。
固定资产管理 1、目的：
为加强公司所属固定资产的管理,使固定资产管理工作规范化,特制定本制度。
2、固定资产管理范围：
2.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械以及其它与生产经营有关的设备、电器、工具等。（如房屋、设备、比较贵重的工具）
2.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上（含2000元），并且使用年限超过两年的，也应当作为固定资产。
3、主要职责：
要保证公司的固定资产的安全性，对固定资产的验收，异动、报损能及时反映，做到帐实相统一。尽量减少固定资产的盘盈盘亏情况出现。
4、固定资产的申购：
各部门和经营单位都必须通过以下公司办公网的审批流程进行申购: 由部门根据需要在OA申请 部门第一负责人签名确认 部门主办会计审核 如属电器、办公类由行政部审批 第 18 页 共 94 页 采购部报价和审批 如属工具、设备类由服务部审批 稽核科核价和审批
5、 固定资产的验收:
验收时，使用单位开具验收单后将第一联交于行政部作为备查依据:
采购部到货通知申购部门 申购部门填写验收单，交部门第一责任人确认 将验收单交行政部审批，并将验收单第一联交行政部备查 申请单位对货物进行验收,办理领用完成 第 19 页 共 94 页
6、固定资产的异动：(调出或调入)
各部门和经营单位都必须通过公司办公网审批流程办理资产异动手续。 由调入部门根据需要在0A填写异动 营销部第一负责人审批 申请 调入部门第一责任人签名确认 职能部门由第一责任人服务部第一负责人审批 稽核科核价 固定资产管理员调配审批批 部门领用
7、固定资产的盘点：
为保证公司的固定资产安全性，使帐、物、卡相符。按照公司财务管理制度的规定对公司的固定资产每季度进行盘点一次，年终进行清查和大盘点一次。
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