7．1固定资产的盘点报告：
盘点后应填写“盘点清单和盘点报告”一式三份,如出现资产盘盈或盘亏应注明盈亏原因。一份自存，二份呈报部门第一责任人核决后一份送本部主办会计，一份送行政部。行政部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。 8、
固定资产的减损：
各部门和经营单位都必须通过公司办公网审批流程办理审批手续。 行政部审核后,视实际情况决定是否组织鉴定并根据情况参照公司固定资产减损管理规定拟写处理报告。 使用单位根据固定资产减损情况在0A填写减损申请单 公司 由鉴定部门出具鉴定报告 报总裁审批 如属正常报损 如属不正常报损 报部门主办会计做资产消帐处理 交人力资源部处罚相关责任人 完成 报部门主办会计做资产消帐处理 完成
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9、奖罚制度:
9．1如在季度抽盘和年终清查时，帐物相符、对资产和设备管理好的部门和经营单位第一责任人，公司公司将给予每人年终奖励300元，对实物管理员给予每人年终奖励200元，以示鼓励。
9．2部门或单位责任人的责任：对季度抽盘和年终清查时发现部门固定资产帐实混乱、帐实不符视情节严重性对职能部门、经营单位、负责人处以100-300元的罚款，并进行通报批评。
9．3人员管理：各单位固定资产管理员，工具、设备管理员不得随意更改，如因工作需要调离原岗位或离职时，需及时办理固定资产，或工具、设备的交接手续，并由本单位第一负责人和主办会计签名，复印一份交行政部备案。
9．4 实物管理员的责任：对帐实不符的，发现一项扣50-100元；对记录不准确、资料保管不完整、手续不及时不清晰扣罚20-50元；对固定资产管理出现不正常情况不反映不汇报的每次扣罚100元。
9．5 各职能部门、经营单位及有关人员不配合固定资产管理工作的对责任人进行通报批评。如造成其他损失的，依据情节大小对相应责任人究相关责任。
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出差管理制度
为规范公司员工出差管理，使出差管理的各项工作有序，严格控制费用开支，结合销售公司当前情况，特制定本规定。
一、公司员工出差分为：按工作性质分市场一线员工出差和内勤人员出差，按期限分长期市场工作、当期性或阶段性出差。
二、当期性或阶段性出差，一般3-5天，有食补，部门经理及以上人员按15元/天补贴；其他人员按10元/天补贴。
(一)交通工具：火车（1000公里以上，硬卧；1000公里以下，硬座）、汽车（硬座）。
(二)交通费：经公司备档或批准的交通费实报实销，注明出差地区、时间、期限、事由等。
三、长期市场工作出差（在办事处或工作站）：
(一)离开公司去办事处（工作站）、经允许回公司，自公司--办事处（工作站）的交通费用实报实销；在工作的区域市场产生的交通费用，与销售业绩挂钩，出租车票不予报销，。
(二)经公司备档或批准同意的跨地区或所属区域市场以外的当期性市场开拓出差交通费实报实销（无公司车辆情况下），同时按附表补助标准给予补助。 （三）在自己所属的区域市场长期性出差，已建立了办事处或工作站的市场，按建立办事处或工作站的要求标准办理，无其他补助，按出勤整天计算10元/天给予食补。
四、出差当天能返回公司或办事处（工作站）的无出差住宿补助，根据工作需要在外住宿的请参照在外出差人员（住宿核报执行标准附表），市场第一线的所有业务人员（包括大区经理、区域经理以及业务人员），如当地设有公司办事处（工作站），必需住宿公司办事处（工作站），否则在外住宿费用不予核报。因业务需要当天无法返回，在无办事处（工作站）的区域市场住宿。
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五、出差前应填写出差申请表或出差登记，有借款需求的到有关部门办理出差借款等手续。
六、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报分管副总审批，超过1500元的需总经理批准。所借金额原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 七、出差的审核决定权限：
(一)一线市场人员或部门员工出差时由所属部门经理同意，报分管副总审批；部门经理出差由分管副总审批。 (二) 副总出差由总经理批准。 八、出差不计加班，但假日出差另计。
九、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
十、员工差旅费用，应据实提供发票、收据，不得虚报。经查后如有虚报，除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重给予按虚报款项的2-5倍惩处。 十一、所有报销的费用（差旅费、交通费等）均计入该区域成本。
十二、 附表:出差补助报销标准(含住、行单位:元/天)
报销标准 单位: 元/天 职务 地区 住宿 副总、销售总监 现有市场除肥东肥西长丰以外 部门经理 大区经理 直辖区域经理 区域经理
实报实销（上限200元） 75元/天 70元/天 65元/天 60元/天 现有市场除肥东肥西长丰以外 现有市场除肥东肥西长丰以外 现有市场除肥东肥西长丰以外 现有市场除肥东肥西长丰以外 第 24 页 共 94 页
备注：
1、特殊情况的住宿费用需向上一级领导请示、向分管副总申请，经分管副总同意后以申请报告为附件形式报销。
2、部门经理出差执行经理标准，其它内勤人员出差执行区域经理标准（沿海发达地区因消费水平高可经领导批准允许1/3的上浮）。
3、同级别的两人出差按一人费用上浮20元核报，不同级别两人出差按高级别的一人费用核报。 4、肥东、肥西、长丰属于直销区域，不计算出差。
5、出差补助的核算办法：，以到达区域市场的当天计算。
十三、本制度自公布之日起执行，市场部负责解释。
车辆管理制度
一、目的
为保证公司车辆管理的规范、有序，充分利用公司资源，提高车辆使用效率，特制定本制度。
二、范围
1、公司班车、接待用车、公务用车等车辆的使用和管理； 2、董事长、总经理等公司领导专用车不适用本规定； 3、外来单位车辆进入我公司办公区域需遵守本规定。 三、管理机构和职责
1、行政综合部负责整个公司车辆的调度、保养、维修、年审及各种费用的交纳等工作，并定期召开驾驶员安全工作例会，学习交通法规和安全纪律，加强驾驶员安全驾驶意识；
2、车辆在使用过程中，车辆使用人负有监督驾驶员遵守交通法规，注意行车安全的责任。车辆使用人也应遵守相应交通、安全法规和公司车辆使用管理的相关规定，不得引导和强迫驾驶员违反交通法规和公司车辆管理规定；
3、驾驶员定期对车辆进行清洁、保养、检查，按规定做好各种车辆使用纪录，并定期上报车辆使用报表，保证车辆内外干净、整洁和车辆行驶的良好状态，以保证车辆的正常使用；
4、公司保卫人员对本单位车辆和外来车辆的驶入、停放和驶出负有检查、引导
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