6.3 设施及其完整性 ............................................................................................................. - 9 - 6.4 工作环境 .............................................................................................................................. - 9 -
7 过程管理（产品实现） ............................................................................................ - 10 -
7.1 产品实现的策划 .......................................................................................................... - 10 - 7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 .................................................................. - 10 - 7.3 设计与开发 ..................................................................................................................... - 11 - 7.4 采购和供方管理 .......................................................................................................... - 11 - 7.5 生产和服务的提供 .................................................................................................... - 11 - 7.6 监视和测量装置的控制 ......................................................................................... - 12 - 7.7 职业健康安全环境管理 ......................................................................................... - 13 -
8 监视、测量、分析和改进 ...................................................................................... - 17 -
8.1 总则 ...................................................................................................................................... - 17 - 8.2 监视和测量 ..................................................................................................................... - 17 - 8.3 不符合的控制 ............................................................................................................... - 18 - 8.4 数据分析 ........................................................................................................................... - 18 - 8.5 改进 ...................................................................................................................................... - 19 -
附件1 $$$$化肥厂组织机构图 ........................................................................................ - 20 - 附件2 $$$$化肥厂质量、健康、安全及环境管理网络图 .............................. - 21 -
附件3 $$$$化肥厂QHSE管理体系职能分配表……………………...…………………20
附件4 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001之间的联系……………. 24 附件5 $$$$化肥厂平面图……………. …………….…………………………………… 27
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1 范围
本手册规定了化肥厂质量健康安全环境管理的有关要求。
本手册适用于化肥厂农业用尿素的生产和服务；适用于内部体系运行及外部对我厂质量健康安全环境表现能力进行评定的场所。
2 引用标准
GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求
GB/T 24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 Q/SY2.2—2001 质量健康安全环境管理体系
SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系
3 定义
本手册采用《GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语》、《GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南》、《GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范》、《Q/SY2.2—2001质量健康安全环境管理体系》和《SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准中的术语和定义。
Q质量代表(Quality)、H代表健康(Health)、S代表安全(Safety)、E代表环境(Environment)
4 QHSE管理体系
4.1 总要求
化肥厂按下述要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持
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续改进。
化肥厂应：
a)识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b)确定这些过程的顺序和相互作用；
c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；
d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；
e)监视、测量和分析这些过程；
f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； g)针对$$$$化肥厂所选择的影响质量健康安全环境的外包过程，$$$$化肥厂应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别；
h)编制装置流程图以标识产品形成过程及产品形成过程中涉及的环境因素、危险源和相互关系；
i)组织应按GB/T19001—2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求管理这些过程。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
$$$$化肥厂对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，确保在QHSE体系运行的所有场合得到适用的文件和资料的有效版本。文件包括：
a)形成文件的QHSE方针和目标； b)QHSE管理手册； c)QHSE程序文件；
d)QHSE管理规定、装置作业指导书；
e}技术文件，包括与QHSE有关的技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划和报告等；
f)外来文件，包括合作者、供方提供的QHSE文件、图纸等；
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g)QHSE记录。
4.2.2 QHSE管理手册
QHSE管理手册是$$$$化肥厂根据QHSE方针而全面描述体系的管理文件，主要供$$$$化肥厂内部的管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述$$$$化肥厂的QHSE保证能力。
管理手册包括下列主要内容： a、化肥厂厂长批准的颁布令；
b、管理体系的范围，包括删减的细节与合理性； c、管理体系所包括过程主要要素之间相互作用的表述； d、为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。
4.2.3 文件控制
$$$$化肥厂建立并保持形成文件的程序，确保对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，防止文件的非预期使用。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-01 《文件和资料控制程序》中有详细规定。
4.2.4 记录控制
$$$$化肥厂建立并保持记录的标识、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的形成文件的程序，以提供符合要求和QHSE体系有效运行的证据。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-03 《记录控制程序》中有详细规定。
4.3 法律、法规及其他要求
$$$$化肥厂建立并保持形成文件的程序，确定在活动、产品或服务中与QHSE相关的法律、法规以及其他应遵守的要求，明确获取渠道及评审要求，保证法律、法规及其他要求是现行有效版本，并将其要求传达到有关的员工和相关方。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-02 《法律、法规控制程序》中有详细规定。