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7.7.3 风险和环境影响评价
7.7.3.1 由生产管理部组织进行风险评价，识别系统可能引发的危害事件，建立《危险源台帐》，对重大危险源制定相应的风险消减控制措施。风险评价程序：何处、何种活动危险→什么危险→分析危害事件原因→风险大小→按风险大小排序→制定风险削减措施→将风险降至合理和可接受程度。
7.7.3.2 由生产管理部组织各单位识别环境因素，填写环境因素调查表；对照“环境因素评价矩阵表”评价出重大、一般和未来环境因素，并建立各单位《环境因素台帐》。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-11《危害识别与风险评价控制程序》、HFC/QHSE-02-12《环境因素识别与评价控制程序》中有详细规定。
7.7.4 风险管理具体目标与指标
生产管理部根据环境因素及风险评价结果，结合实际，从事故次数、伤亡人数、污染物排放情况、教育培训合格率、健康安全环境管理方案完成率等方面提出年度目标和指标。
7.7.5 制定健康安全环境管理方案
7.7.5.1 组织应建立一个或多个实在实现环境和职业健康安全目标的管理方案，一般管理方案应在组织针对待解决的重大环境因素或重大职业健康安全方面的危险源的一种消除措施。
7.7.5.2管理方案应规定实现的目标和指标，承担部门的职责，措施和实现的时间表及验收准则，验收要从培训、管理、运行控制、资源配置、技术改造等方面全面考虑。
7.7.5.3 健康安全环境管理方案完成后对其实施效果进行评价验收并对相关人员进行培训。
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7.7.5.4 制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案。 7.7.5.5 生产管理部是健康安全环境管理方案的归口管理部室，负责组织健康安全环境管理方案的提出、初审、实施监督。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-13《HSE管理方案控制程序》中有详细规定。
7.7.6 运行控制
运行控制是环境管理体系和职业健康与安全管理体系实际的运作过程，也是实现目标、指标要求的过程。运行控制三大要素是：控制、（措施）检查、改进（不符合的纠正措施）。
a） 根据法律、法规要求及$$$$化肥厂的方针、目标和指标，针对重大危害因素和环境因素及一般危害因素和环境因素，由$$$$化肥厂各业务主管部室、单位制定相应运行控制程序及相关的作业指导书；
b） 制定运行控制程序应做到：
——缺乏程序可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时必须制定程序； ——在程序中应明确要达到的控制指标；
——对我厂使用的产品和服务中存在的重大危害因素和环境因素，应制定程序，并将有关要求通报相关方。
c） 各部门及单位应严格执行运行控制程序，确保与重大危害因素和环境因素有关的活动、产品、服务或相关方得到有效控制。
d） 运行方案应包括：因素名称、现状描述、目标或指标、措施、主管部门或相关部门职责、实现时间表、检查记录。
7.7.7 应急反应计划与响应
建立并实施识别潜在的事故或紧急情况，并在其发生时能够做出响应的程序，预防或减少可能伴随的环境影响。
a）生产管理部组织各部门和装置筛选并确定可能发生的紧急情况或潜在事故，并组织制定相应的应急计划；
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b）各部门和装置应对本单位的全体员工实施应急方案的培训，并定期组织演练；
c）针对可能发生的紧急情况，各单位应做好预防工作；紧急情况发生时，部门和装置应根据《应急抢险手册》进行处理；
d）紧急情况处理完毕后，做好处理过程及结果报告上报管理者代表，必要时应对HFC/QHSE-03-02-16《$$$$化肥厂应急抢险手册》进行评审和修订。
7.7.8 变更管理
对人员、文件、设计、设备、设施、工艺等永久性和暂时性的变化有计划实施控制，避免对质量、健康、安全、环境表现产生不利影响。
7.7.8.1 生产管理部是变更的归口管理部门，负责对各类变更的监督管理。 7.7.8.2 各类变更由变更对象的管理或使用部门、装置提出，经主管领导审定。
7.7.8.3 各类变更实施时，应充分识别其带来的质量、健康、安全、环境影响，评价风险并制定相应的削减措施。
7.7.8.4 变更实施后，实施单位应及时通知可能影响到的相关单位、人员，必要时应对相应人员进行培训。
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8 监视、测量、分析和改进
8.1 总则
$$$$化肥厂策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程； a）证实活动、产品或服务的符合性； b）确保QHSE管理体系的符合性； c）持续改进QHSE管理体系的有效性； d）应用适当的统计技术。
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客、员工、社会及相关方要求的满意
顾客、员工、社会及相关方要求的满意程度是对$$$$化肥厂QHSE体系运行业绩的一种测量，组织应对顾客、员工、社会及相关方要求的满意程度的信息进行监视，要规定获取这些信息的方法。
8.2.2 $$$$化肥厂建立并保持用于策划和实施内部审核的形成文件的程序，以验证活动和有关结果是否符合有关标准和文件的规定，以确保体系运行的有效性。
8.2.3 $$$$化肥厂通过对QHSE管理体系过程进行监视，采取适当的纠正和预防措施，确保活动、产品或服务的形成过程符合相关标准的要求。
8.2.4 产品的监视和测量
a、产品的监视和测量包括，对原材料（含三剂）、半成品、成品的监视和测量，技术管理部应建立原材料监视与测量计划，确定监测对象、监测频次和监测方法及结果的报告方式；
b、生产管理部应确定生产过程中对环境因素和危险因素的监视和测量计划，检测计划应包括：检测对象名称、验收准则、试验方法、监测频次和报告方式；
c、 对用于交付的产品，应保持符合接收标准的证据，记录应指明有权放
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行产品的人员。除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在筹划的安排已圆满完成之前，不应放行产品或交付服务。
d、 对环境因素、职业健康与安全因素的监视和测量分为主动性测量和被动性测量。主动性测量：既监视是否符合HSE管理方案、运行准则和适用的法规要求。被动性测量：即监视事故、疾病事件及其它不良的环境和职业健康与安全绩效的历史证据。
对HSE的监视和测量，应形成充分的监视与测量数据和结果，以便于全面采取纠正措施的分析。
监视和测量设备应经鉴定为合格，且在有效期内的设备。
8.3 不符合的控制
a、对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置进行控制。以防止不合格品的非预期使用和交付出厂。
b、建立事故、未遂事故管理程序，包括报告、调查、采取纠正措施或处理的过程。
本节所述内容在HFC/QHSE-02-17《事故控制程序》、HFC/QHSE-03-03-03《产品质量管理规定》中有详细规定。
8.4 数据分析
$$$$化肥厂选定了适当的信息收集、分析方法，并对顾客满意程度、成品质量检验、计量装置标定等过程中产生的数据进行分析，以验证QHSE管理体系运行的适宜性和有效性，为持续改进提供依据。
8.4.1 职责
a、管理者代表负责领导化肥厂数据的收集和分析工作； b、技术管理部收集与质量有关的数据；
c、装备部收集设备检验、测量和采购方面有关的数据； d、生产管理部收集安全、环保、职业健康方面有关的数据；